1. Резиме пројекта
Циљ пројекта је отварање објекта брзе хране у пословном центру града са 400.000 становника. Активности предузећа биће усмерене на пружање услуга у области јавне исхране за људе са средњим приходима.
Пројекат ће се заснивати на тако популарном производу у Русији као што су палачинке. У кафићу са палачинкама посетиоцима ће се понудити палачинке различитих укуса и као главна јела и као десертна јела, као и разни топли и хладни напици. Предност пројекта је развој слабо покривене нише у области угоститељства. У граду углавном можете наћи брзу храну попут хамбургера, хот-догова, пица и других ствари, али такав производ као што су палачинке практично није заступљен. Производи кафе од палачинки неће коштати више од хамбургера, познатих грађанима, док укус неће бити лошији и супериорнији од производа конкуренције.
Улагања у пројекат Цафе Панцаке износиће 1.254.000 рубаља. Као извор улагања користиће се сопствена средства. Рок отплате планиран је за 5 месеци.
Кључни финансијски показатељи пројекта | |
Дисконтна стопа, % | 17 |
Нето садашња вредност (НПВ), руб. | 6 763 317 |
Нето профит пројекта, руб. | 350.000 |
Поврат од продаје, % | 22.31 |
Поврат инвестиције (ИРР), % | 20, 20 |
Период отплате (ПП), месеци | 5 |
Период отплате попуста (ДПП), месеци | 5 |
Индекс профитабилности (ПИ)% | 5.39 |
2. Опис индустрије и компаније
Кафе палачинка је нови пројекат градске тржнице за угоститељство. Ресторани брзе хране у граду углавном представљају установе типа павиљона који се баве трговином мањим храном, питеима, крофнама и другим стварима, као и ресторани брзе хране који производе хамбургере, пице и друго. Штавише, такав традиционални производ за нашу земљу као што су палачинке је готово неприступачна ниша. Палачинке су присутне у два ресторана руске кухиње и у неким кафеима града као једно од јела на менију. Међутим, чини се да потенцијал палачинки као брзе хране није откривен, што јасно показује искуства других градова земље, где постоје читави ланци кафића са палачинкама. Дакле, циљ пројекта је попунити овај јаз на тржишту брзе хране.
Предности пројекта, поред недостатка директних конкурената, укључују и једноставност кувања палачинки. Да бисте то учинили, кувари не требају дуго да уче или да имају посебне таленте. Заузврат, клијент не мора дуго да чека на извршење налога - палачинке се припремају за пар минута. С обзиром на разноликост врста палачинки и одличан укус, овај производ ће несумњиво наћи своје редовне купце. Истовремено, као плус, вредно је напоменути и ниску цену производње палачинки, тако да можете поставити високу маржу до 300%. Дакле, у краткорочној перспективи пројекта лежи стварање конкурентског угоститељског објекта који је доследно профитабилан и има сталне купце. Дугорочно се планира отварање неколико угоститељских пунктова и стварање мреже кафића са палачинкама у граду.
Правни облик активности је друштво с ограниченом одговорношћу. Порезни систем је изабран као порески систем (поједностављени систем, опорезива ставка - приход 6%). Шифра према ОКВЕД класификатору је 53, 30 Активности ресторана и кафића.
3.Опис услуга
Главна разлика између кафића са палачинкама и многих угоститељских објеката биће та што ће се палачинке пећи у присуству клијента на специјалним машинама за палачинке. Посетилац ће се моћи уверити како кувари праве нову палачинку, а не загревају стару, додајући искључиво природне свеже производе и поштујући хигијену приликом кувања. Након кувања, палачинка ће се спаковати у специјалну папирну амбалажу. Захваљујући томе, готов производ се може конзумирати и у кафићу и у канцеларији или у покрету, без страха да ће се запрљати или изгорети.
Производи ће бити намењени купцима са средњим приходима. Асортиман палачинки укључује палачинке које се служе као главна јела и као десерт. Срдачне палачинке за оне који су врло гладни и лагане палачинке за оне који нису јако гладни. Такође, купци могу да купе салате, топле или хладне напитке. Листа производа је дата у табели. 1.
Табела 1. Палета производа
Бр. | Име | Опис | Трошак, трљање . | ||
1 | Палачинка роштиљ | Палачинка са пилетином на жару (срдачна) | 135 | ||
2 | Палачинко месо | Палачинка са свињским месом (срдачна) | 150 | ||
3 | Палачинко море | Палачинка с плодовима мора (срдачна) | 170 | ||
4 | Палачинка са сиром | Палачинка са сиром (лагана) | 80 | ||
5 | Палачинка са кобасицом | Палачинка са кобасицом (лагана) | 75 | ||
6 | Палачинка са саламом | Палачинка са саламом (лагана) | 95 | ||
7 | Салата | Салате (3 врсте), 100 г. | 60-100 | ||
8 | Палачинка од карамела | Палачинка са карамелним пуњењем | 100 | ||
9 | Палачинка јагода | Палачинка са јагодним пуњењем | 80 | ||
10 | Палачинка рибизла | Рибизла са пуњењем рибизле | 90 | ||
11 | Јабучна палачинка | Јабучна палачинка | 70 | ||
12 | Воћни сок | Воћни сок (6 врста), 0, 3 Л | 40 | ||
13 | Пенушава вода | Пенушава вода, 0, 3 л. | 35 | ||
14 | Црни чај | Црни чај, 0, 2 Л | 25 | ||
15 | Зелени чај | Зелени чај, 0, 2 Л | 25 | ||
16 | Кафа | Кафа (Еспрессо, Америцано) | 35-60 | ||
За пружање описаних услуга неће бити потребно лиценцирање, међутим, за рад у области угоститељства биће потребна координација са Роспотребнадзором и ватрогасном инспекцијом (Државни ватрогасни надзор).
4. Продаја и маркетинг
У простору изабраном за отварање кафе палачинки постоји изражена потреба за угоститељским објектима. Округ има велики број пословних зграда, банака, малих компанија, чији запослени свакодневно негде доручкују, ручају и вечерају. Међутим, постојеће институције у потпуности не задовољавају потребу не само за брзом, већ и укусном традиционалном храном, која су палачинке.
Концепт промоције палачинки на тржишту укључиваће низ акција усмерених на ефикасну политику цена и асортимана, висок ниво услуге. Асортиман кафића биће прилагођен различитим преференцијама укуса купаца, различитим торбицама и чак различитим степеном глади купаца. Политика одређивања цена засниваће се на потражњи и ценама конкурентних угоститељских објеката.
Међу такмичарима кафе-палачинке су и четири угоститељска објекта која се налазе у близини планиране локације. Вреди напоменути да нико од купаца не нуди такве производе као што су палачинке, па је ниша бесплатна. Ин Таб. 2, анализирали смо главне показатеље конкурената, као и њихове предности и мане.
Табела 2. Главни показатељи конкурената кафе палачинки
Показатељ | Такмичар 1 | Такмичар 2 | Такмичар 3 | Такмичар 4 |
Формат | Кафе брзе хране 70 квадратних метара м | Павиљон 4 кв. м | Ресторан 300 квадратних метара м | Кафе кнедле 40 квадратних метара. метара |
Распоред рада | Свакодневно, од 9.00-19.00 | Пон-пет од 8.30-17.00 | Свакодневно, од 10.00-22.00 | Пон - Сат 9.00-18.00 |
Асортиман | Широки (хамбургери, сладолед, коктели) | уска (схаварма, хот догови, пића) | Широка (прва, друга јела, десерти, неколико врста кухиња) | средња (кнедле, кнедле, пића) |
Ниво цена | просечно | ниска | високо | просечно |
Ниво услуге | просечно | просечно | високо | ниска |
Предности | способност смјештаја гостију, укусна храна | брзо кување | Укусна храна, велика соба, конобари | Могућност смјештаја гостију |
Недостаци | Дуге линије, гужве | мали избор, недостатак места за посетиоце, велике линије, потреба за предбиљежбом | Скупи мени | Лоша репутација власника, „институција за себе“, честе притужбе на квалитет меса |
Углед | добро | добро | добро | лоше |
Као што се види из Табеле 2, такмичар бр. 3 је ресторан који због свог формата неће бити директан конкурент кафићу са палачинкама. Још једна институција (кафе-кнедле) међу потрошачима развила је прилично негативну идеју, због које њене услуге практично нису у потражњи. Сходно томе, остају два главна конкурента - кафе брзе хране и павиљон са хот договима. У поређењу са последњим, продавница палачинки биће у могућности да понуди широк спектар производа. Поред тога, купци неће морати да чекају наруџбу на улици. За разлику од првог кафића, кућа за палачинке моћи ће да понуди другачији асортиман, који ће без сумње пронаћи своје љубитеље и завести неке своје купце. Такође, већа површина ће бити плус.
С обзиром да ће се кафић са палачинкама налазити у прометном делу града, за покретање рекламне компаније неће бити потребна озбиљна улагања. У почетној фази, ПОС материјали ће се користити за привлачење купаца, у којима ће се они информисати о отварању кафића. Такође, првог дана отварања сваки десети клијент установе добит ће бесплатну палачинку на поклон. Надаље, током процеса рада летци и летаци ће информисати купце о ажурирању менија, а користиће се и шарени плакати на прозорима институције. Они ће приказати производе који изазивају апетит и жељу за куповином. Дугорочно, у случају отварања нових бодова и повећања маркетиншког буџета, могуће је одржати празничне кампање на Масленици, Новој години и другим празницима, као и користити друге методе за повећање лојалности купаца.
5. Производни план
Технологија прављења палачинки је прилично једноставна. За њихову припрему користиће се посебни уређаји за печење палачинки. Машине за кување палачинки имају нелепљиви премаз, због чега они излазе ружичасте, али не сагоревају. Сировине у палачинке полажу се ручно. Након тога кувар сваку палачинку пакује у посебно прикладно паковање. Вријеме кухања једне палачинке је око минут.
Ако као основу израчуна узмемо најпопуларнији роштиљ за палачинке, тада ће израчунавање трошкова производње једне палачинке изгледати на следећи начин (видети Табелу 3).
Табела 3. Обрачун трошкова производње
Састојци | Потрошња сировина | Цена за 1 кг трљати | Цена трљати |
Брашно | 0, 1 кг | 20 | 2 |
Млеко | 0.1 Л | 40 | 4 |
Јаја | 0, 1 кг | 50 | 5 |
Шећер | 0.015 кг | 45 | 0.6 |
Биљно уље | 0, 01 кг | 80 | 0.8 |
Маслац | 0, 02 кг | 200 | 4 |
Пилетина | 0, 05 кг | 175 | 9.6 |
Лук | 0, 01 кг | 20 | 0.2 |
Парадајз | 0.015 кг | 110 | 1, 6 |
Бринза | 0, 02 кг | 250 | 5 |
Бели сос | 0, 01 кг | 220 | 2.2 |
Укупно: | 35 | ||
Дакле, узимајући у обзир трошкове паковања (2 рубаља), цена „основне“ палачинке ће бити 37 рубаља. У будућности ће се вршити прорачуни узимајући у обзир ову вредност. Требало би продати 9.120 палачинки или 300 палачинки дневно месечно. Поред горе наведених трошкова, тренутни трошкови кафића са палачинкама обухватаће: комуналије и струју, трошкове превоза, закупнину, зараде, обезбеђење, потрошни материјал и још много тога.
За отварање палачинке биће изнајмљена бивша трпезарија површине 100 квадратних метара. метара, који се налази у прометном делу града са 400 хиљада становника. У време поправке, закуподавац је договорио одмор на основу најма. Цена рада ће бити 5 хиљада рубаља. по квадрату квадратни метар. За опремање кафића биће потребна привлачност од 389 хиљада рубаља. Списак потребних дат је у табели. 4.
Табела 4. Трошкови опреме
Бр. | Име | Цена, руб. | Количина | Трошак, трљање. |
1 | Машина за палачинке | 15.000 | 4 | 60.000 |
2 | Контакт грилл | 20.000 | 1 | 20.000 |
3 | Фрижидер | 18.000 | 2 | 36.000 |
4 | Штанд за дистрибуцију | 14.000 | 1 | 14.000 |
5 | Апарат за кафу | 17.000 | 1 | 17.000 |
6 | Електрични чајник | 3.000 | 1 | 3.000 |
7 | Табела | 6.000 | 9 | 54.000 |
8 | Столица | 2.000 | 36 | 72.000 |
9 | Зидна плоча | 8.000 | 2 | 16.000 |
10 | Средства за гашење и протупровални аларми (укључујући инсталацију) | 19.000 | 1 | 19.000 |
11 | Кухињско посуђе и прибор за јело | 20.000 | 1 | 20.000 |
12 | Сигнализација | 20.000 | 1 | 20.000 |
13 | Готовинска опрема | 18.000 | 1 | 18.000 |
14 | Остало | 20.000 | 1 | 20.000 |
Укупно: | 389, 000 | |||
Особље кафе-палачинке представљаће 11 запослених. Плате и табела за особље дате су у табели. 5. Такође, возач прослеђивача ради иза особља, достављајући сировине кафићу.
Кафић ће бити отворен сваког дана од 09:00 до 20:00. Рад кувара, продајних службеника и чистачица биће организован у режиму смене. Кључни захтеви у избору особља биће: доступност стручне спреме и квалификација из специјалности, радно искуство у области угоститељства, интегритет, одговорност, искреност.
Табела 5. Особље и платни списак
Бр. | Назив посла | Број људи | ФОТ, РУБ |
1 | ЦЕО | 1 | 40.000 |
2 | Админ | 1 | 35.000 |
3 | Главни рачуновођа | 1 | 30.000 |
4 | Цоок | 3 | 25.000 |
5 | Благајна | 3 | 25.000 |
6 | Чистач | 2 | 18.000 |
Укупно: | 291.000 | ||
Одбитци: | |||
Укупан одбитак: | |||
6. Организациони план
За правни статус палачинке кафе изабрано је друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ). Припремни период пројекта обухватиће следеће врсте радова:
1. Регистрација правног лица.
2. Закључивање уговора о закупу простора.
3. Закључивање уговора о набавци потребне опреме.
4. Поправка просторија.
5. Инсталација опреме.
6. Унајмљивање особља.
7. Добијање дозволе за пружање угоститељских услуга.
Почетак продаје планиран је за септембар 2016. године. Рок за постизање планираних количина је два месеца.
Организациона структура кафе-палачинке укључиват ће административну везу (генерални директор и администратор кафића), производну везу (кухарице), продају (благајне), књиговодство (главни рачуновођа) и помоћно особље (чистачи). Шеф кафића је извршни директор. Директор кафића, који заузврат надгледа куваре, продаваче и чистачице, и главни рачуновођа, директно му извештавају.
Генерални директор обезбеђује генерално управљање кафеом. Он контролише финансијске активности институције, преговара с добављачима, изнајмљивачем, бави се запошљавањем. Главни рачуновођа одговоран је за вођење финансијских активности установе. Његове одговорности укључују рачуноводство прихода и расхода, благовремени пренос пореза, издавање плата. Администратор кафића са палачинкама координира рад особља, ради са особљем, организује набавку производа, одговоран је за маркетинг, решава спорове и сукобе са посетиоцима. Кувар припрема наруџбе: припрема састојке и тесто за палачинке, поставља пуњење, обезбеђује складиштење производа. Продавци благајне преузимају налоге посјетилаца, плаћају са купцима.
7.Финансијски план
Улагања у отварање кафе-палачинки износиће 1.254.000 рубаља. Средства за отварање институције узимаће се из сопствених извора без позајмљивања средстава. Ставке почетних трошкова дате су у табели. 6. Додатак 1 приказује финансијске прорачуне за ток новца, трошкове и нето добит. Предвиђено трајање пројекта је 3 године. Достизање планираног обима продаје (9.120 палачинки месечно) - 3 месеца. Прорачуни су узели у обзир показатеље сезоналности уз смањење потражње за палачинкама у празничној сезони (од јуна до краја августа) за 30%.
Табела 6. Трошкови улагања
Бр. | Ставка трошкова | Количина, руб. |
Улагања у некретнине | ||
1 | Поправка у соби | 500.000 |
Опрема за собе | ||
2 | Куповина опреме | 389, 000 |
Нематеријална имовина | ||
4 | Поступак регистрације, регистрације (СЕС, пожар) | 90.000 |
5 | Покретање рекламне кампање (штампани материјали) | 25.000 |
Обртна средства | ||
6 | Обртна средства | 250.000 |
Укупно: | 1, 254, 000 | |
8. Процена ефикасности пројекта
Ин Таб. 7 представља кључне показатеље успјешности пројекта.
Табела 7. Индикатори успешности пројекта
Бр. | Показатељ | Вредност |
1 | Дисконтна стопа, % | 17 |
2 | Нето садашња вредност (НПВ), руб. | 6 763 317 |
3 | Нето профит пројекта, руб. | 350.000 |
4 | Поврат од продаје, % | 22.31 |
5 | Поврат инвестиције (ИРР), % | 20, 20 |
6 | Период отплате (ПП), месеци | 5 |
7 | Период отплате попуста (ДПП), месеци | 5 |
8 | Индекс профитабилности (ПИ)% | 5.39 |
9. Ризици и гаранције
Ин Таб. 8, размотрени су главни ризици у вези са спровођењем пројекта Цафе Панцаке.
Табела 8. Процена пројектних ризика и мера за спречавање њихове појаве или њихових последица
Бр. | Ризик | Вероватноћа за појаву | Тежина последица | Мере превенције |
1 | Недостатак сталне потражње | изузетно низак | високо | Контакт са потенцијалним купцима у припреми за отварање, дистрибуцију реклама |
2 | Појава нових конкурената | просечно | просечно | Нагласак на специфичностима кухиње, ширење асортимана, раде на повећању лојалности купаца |
3 | Мала солвентност купаца | ниска | просечно | Преглед цена у току пословања, смањење трошкова |
4 | Непланирано повећање станарине | ниска | просечно | Правно компетентни уговор о закупу, дугорочни уговор са фиксном стопом у рубаљима |
5 | Ванредна ситуација | ниска | високо | Инсталирање пожарних и сигурносних аларма, поштујући сигурносна упутства |
10. Апликације
ДОДАТАК 1
Трогодишњи план производње и кључни финансијски показатељи пројекта
(ц) ввв.цлогицсецуре.цом - портал за мале пословне планове и водиче
