Пословни план за фарму козјег млека

* Израчуни користе просечне податке за свет

1. Резиме пројекта

У овом пословном плану направљени су финансијски прорачуни за покретање мини фарме за производњу козјег млека са почетном стоком од 70 коза како би се продала у граду са преко милион становника. Сврха овог пословног плана је да потврди ефикасност пројекта. Главни производ који се продаје путем малопродаје је пастеризовано млеко од козе.

Предности пројекта су релативно мала почетна улагања за отварање, висок ниво аутоматизације производње, смањење трошкова одржавања фарми и скоро потпуно непостојање конкурената у сегменту пастеризираног млека: козје млеко није заступљено на полицама градских продавница због одсуства великих домаћих произвођача и недавне забране увоз млечних производа у вези са анти-санкцијама.

Улагања у отварање фарме износиће 6, 88 милиона рубаља. Извор инвестиције су сопствена средства у износу од 5, 5 милиона рубаља, позајмљена средства - 1, 38 милиона рубаља. Рок отплате пројекта, узимајући у обзир отплату зајма, биће 30 месеци.

Кључни финансијски показатељи пројекта

Дисконтна стопа, %

18

Нето садашња вредност (НПВ), руб.

2 698 000

Нето профит пројекта, руб.

350.000 - 650.000

Поврат од продаје, %

3.4

Период отплате (ПП), месеци

30

Период отплате попуста (ДПП), месеци

40

2. Опис индустрије и компаније

Тржиште козјег млека у Русији је слабо развијено: у индустријском обиму, млечни производи се не производе у нашој земљи. 90% укупног посла концентрисано је на индивидуалним фармама, које се не могу похвалити великим стоком. Број фарми у основи варира од 50 до 3 хиљаде коза. Укупну популацију је тешко квантификовати. До 2015. године, Русија се није бавила званичном статистиком тржишта козјег млека. Министарство пољопривреде заједно је разматрало број коза и оваца и на дан 1. јануара 2014. износио је 23, 9 милиона грла. Наравно, већина је оваца. Према СОИУЗМОЛОКО, број коза у Русији је око два милиона. Истовремено, број фарми коза је око 100. Већина коза се узгаја у републикама Тива, Дагестан, Татарстан, Башкортостан, као и у Волгоградској, Оренбурговској и Ростовској области и територији Алтаја, неколико великих фарме су концентрисане у близини великих градова у Москви и Лењинградској области. У 2014. години пољопривредни произвођачи произвели су око 5, 9 хиљада тона козјег млека. У монетарном смислу, обим тржишта је сада на нивоу од 400 милиона рубаља. годишње. Показатељи су прилично скромни, али интересовање предузетника за ову област постепено расте. За поређење, до 2000. године, руско тржиште козјег млека је износило само 500 тона годишње, у 2008. години - 3 хиљаде тона.

Из добијених цифара јасно је да је потрошња козјег млијека у Русији на изузетно ниском нивоу. Ако у Холандији то буде 20 литара годишње, онда код нас рачун иде у грамима. У Русији нема великих добављача домаћег козјег млека. Донедавно су потрошачи углавном били упознати са ултра-пастеризираним европским производима који се увозе из Француске, Холандије и Шпаније. Међутим, због напете геополитичке ситуације и увођења санкција и анти-санкција, европско козје млеко је нестало са полица трговина.

Међу главним проблемима који спречавају производњу козјег млека и млечних производа у Русији су техничка заосталост фарми за козе (доминира ручни рад, што значајно повећава трошкове козјег млека), недостатак квалитетне сточне хране и, што је најважније - добар генски фонд. Данас се само неколико предузећа бави узгојем коза млека пасмине Саанен: Лукоз ЛЛЦ у Републици Мари Ел, Приневскоие ЦЈСЦ у Лењинградској области, фарма Рус-1 у Ставрополској територији и један генски базен ГНУ СНИИЗХК у граду Ставропољу мање од 3 хиљаде голова. Због тога фармери морају одвозити козе из иностранства (Европа, Нови Зеланд итд.). Сааненска пасмина чини око једне трећине укупног броја коза, остатак је длакаве, длакаве и грубе длаке. Још једна млечна пасмина - Алпине - одобрена је за употребу недавно - 2015. године.

Ипак, изгледи за узгој млечних коза у Русији су огромни. Повећање потрошње козјег млека од Руса на најмање 1 литар годишње донеће 20-пута раст на тржишту, а обим производње износит ће више од 140 хиљада тона млека годишње. Последњих година, индустрија је почела да се субвенционише из федералног и регионалног буџета. Конкретно, од 2015. године, према програму развоја пољопривреде, пољопривредници имају право рачунати на субвенције за испоруку не само крављег, већ и козјег млека. Део средстава надокнађиват ће се на терет савезног буџета, а део на терет субвенција из региона. Захваљујући почетку субвенција, у земљи су већ почела да се појављују мала газдинства специјализована за продају козјег млека и сира. Постављање мале фарме коза технички је прилично једноставно. То потврђује и чињеница да се у свету узгој коза углавном развија далеко од најбогатијих земаља - у Пакистану, Индији, Северној Африци, Блиском Истоку, Грчкој и Турској. Козе могу бити врло продуктивне чак и у неповољним условима и имају равну кривуљу лактације са два врха лактације.

Циљ овог пројекта је отварање мале фарме коза са почетном стоком од 70 млечних коза које би задовољиле потражњу градских становника (град са преко милион становника) за млечне производе који недостају козе. Главни производ у почетној фази развоја на фарми биће пастеризовано козје млеко. У будућности се планира понудити купцима козји сир и друге производе на бази козјег млека: фета сир, сладолед и друго.

Главна јунакиња наше фарме биће млечна Сааненова коза, чији принос млека може достићи 6, а у ретким случајевима и до 8 литара дневно, што је неколико пута више од приноса обичних домаћих коза.

Предност пројекта су релативно мала почетна улагања у отварање фарме, једноставност организације, висок ниво аутоматизације производње (процес мужње и хлађења млека ће се обављати коришћењем савремене стране опреме) и скоро потпуно одсуство конкуренције: тржиште представљају само мали појединачни произвођачи и помоћна газдинства.

Као место за фарму биће изабрано земљиште површине 1, 5 хиљаде квадратних метара. метара, налази се на 30 км од градских граница. Сај за мужњу и радионица за паковање и пастеризацију млека биће смештене у зградама које су преостале од бивше цигле и крављег стаје уништене од стране локалне привреде. Фарма ће бити смештена у еколошки чистом руралном подручју са обиљем зелене вегетације и далеко од великих зграда и индустријских постројења.

Фармом ће управљати директор. Руководилац ће бити директно одговоран за управљање на лицу места. Особље фарме укључује оператере млекаре, пастира и возача. Производи ће се продавати у малој велепродаји у приватним продавницама у граду.

Облик пословања - ЛЛЦ (друштво са ограниченом одговорношћу). Поједностављени систем (СТС 6%) биће изабран за порески систем. Главни код активности класификатора ОКВЕД је 18.08.2019. Трговина на велико млечним производима

3.Опис производа

Козје млијеко је познато по својим љековитим својствима и далеко је супериорније у односу на прехрамбене особине кравље млијеко. Доприноси нормализацији метаболизма, побољшава вид и приказује нуклеотиде. Козје млеко се често препоручује за децу. То је због чињенице да се козје млеко организам лакше апсорбује од крављег млека, не изазива алергије и повећава имунитет. Прехрана козе је разноврснија, па је козје млијеко богато елементима у траговима. На пример, у козјем млеку има 2 пута више витамина А, а гвожђе из производа се апсорбује за 30%, док из крављег млека износи само 10%. Козје млијеко цењено је због ниског садржаја лактозе, што је корисно онима који пате од дисфункције млијечног шећера.

Главни производ који ће произвести наша фарма је пастеризовано козје млеко са роком трајања до 10 дана. Наше козје млеко неће имати „козји дух“ и неугодан оброк, на што се многи потрошачи жале. Да би то постигла, фарма ће се придржавати хигијенских стандарда и правилне исхране. Поред тога, за узгој ће се користити козе пасмине Саанен, које се одликују чистоћом. Велепродајна цена ће бити постављена по цени од ... руб. по литру. У трговинама града наше млеко можете купити по цени од 170-180 / л. Производи ће се продавати у паковањима од 0, 5 л.

За животиње на фарми коза створиће се сви потребни услови за држање, мужњу и испашу. Редовно ће се обављати ветеринарска испитивања специјалиста државне ветеринарске станице, вакцинације и истраживање млека. При пуњењу млека користиће се само једнократно посуђе за јело. За продају козјег млијека биће потребно прибавити санитарно-епидемиолошки извјештај (СЕЗ) и потврду о усаглашености, јер је козје млијеко подложно обавезној декларацији у складу са захтјевима техничких прописа Царинске уније (ТР ЦУ) „О сигурности млијека и млијечних производа“ и „О сигурности прехрамбених производа“ ".

4. Продаја и маркетинг

У Русији не постоји велика љубав према козјем млеку - и то је главна карактеристика тржишта на коју се мора узети у обзир приликом отварања фарме за козе. Нажалост, код већине становништва, козје млеко изазива предрасуде повезане са мирисом и бојом. Потрошач није навикнут на домаће козје млеко због његове готово потпуне одсутности. Често на полицама трговина можете наћи ултра пастеризирано или обрано млеко у праху из Холандије, Шпаније или Новог Зеланда, као и житарице у млеку. Понекад је козје млијеко потпуно одсутно, јер његов удио у трговини на мало не прелази 1% свих врста млијека, а због ситуација размјене санкција, ионако оскудан недостатак робе постао је још неодређени за неодређено вријеме - увезено млијеко са полица потпуно је нестало.

Ипак, козје млијеко и млијечни производи из њега имају своје потрошаче. Ту спадају следеће категорије становништва:

- Деца. Козје млијеко понекад твори дјечију млијечну дијету захваљујући брижним родитељима и савјетима љекара. Корисна својства производа, његова лако пробављивост и алергија на кравље млијеко - то су разлози зашто се дјеци даје козје млијеко.

- Труднице и дојеће жене. Због богатства витаминима и минералима, козје млеко је корисно у свакодневној исхрани трудница и дојиља.

- Спортисти. Разлози су, опет, у саставу козјег млијека. Козје млијеко има пуно лако пробављивих протеина за енергију и раст мишића.

- Старији. Пијте за одржавање здравља, надопуњавајући залихе корисних елемената у траговима и витамина.

- Гурмани. Често се козји млечни производи могу класификовати као елитни. На пример, козји сиреви се могу послужити у скупим ресторанима као делиција. Гурмански млечни производи од крављег млека могу се схватити као роба широке потрошње.

Такође, било која категорија становништва која брине о свом здрављу, пацијенти са гастроинтестиналним болестима и љубитељи такозване еко-исхране могу ући у циљну публику. Највећа концентрација представника свих ових категорија може се наћи у великим градовима. Није случајно што око 2/3 продаје пада у градовима Москви и Санкт Петербургу, око којих су отворене многе фарме коза.

На основу искуства других пољопривредника, кључни канали дистрибуције производа биће јасно идентификовани и пре стварног отварања - уговори о снабдевању биће потписани пре него што буду примљене прве муже. Планира се да се производи продају у малој велепродаји у приватним продавницама и великим градским ланцима хране. Са развојем ће се продајни канали проширити због нових продавница, угоститељских објеката итд.

Што се тиче промоције тржишта, пуно посла ће се такође урадити у том правцу. Да бисте повећали потрошњу козјег млека, потребно је навикнути становништво на његову конзумацију, усредсредити се на његов укус и здравствене добробити. Како би се та идеја пренела, планира се реклама о фарми коза која ће бити постављена у локалним масовним медијима. Да би се повећао имиџ и привукли нови купци произведених производа, развиће се лого компаније, фарма ће такође имати сопствену веб страницу на Интернету, ствараће се групе у популарним друштвеним мрежама.

Појачана пажња биће посвећена презентацији производа директно на продајним местима. Конкретно, у супермаркетима се планира организовање зона дегустације за купце са постерима и осталим рекламама. Поред тога, наша фарма ће учествовати у емисијама о продаји хране и сајмовима пољопривредника.

5. Производни план

Фарма коза биће смештена на закупљеној територији напуштене фарме површине 1, 5 хиљада квадратних метара. метара. У просторијама некадашњег штала налазиће се млекара, радионица за пастеризацију и паковање млека, соба за запослене. За шталу ће бити потребна делимична санација - подизање капиталних зидова и стварање удубљења у поду за јаму за мужњу. Захтеваће и друге поправке различите сложености и фокуса - полагање плочица, прављење оловака и ограде, рад са електричарима итд. Процењена цена рада биће 900 хиљада рубаља.

Највећи део почетне инвестиције ићи ће у набавку опреме за фарме за козе 4, 2 милиона рубаља. Најскупљи део биће муза за мужњу са 12 места немачке производње у вредности од 2, 2 милиона рубаља. Приликом избора салона за мужњу узети су у обзир фактори као што су квалитета опреме, отпорност на хабање, репутација добављача и рок гаранцијског сервиса. Опрема за мужњу укључена:

- млечна "машина";

- централни уређај за електронску контролу пулсације;

- шоље за мужњу са силиконском гумом;

- веш машина;

- погонски хладњак запремине 500 литара,

- систем за пиће са појединачним вентилаторима.

У будућности се број седишта у мужној сали може удвостручити. Такође, за фарму ће бити набављен домаћи пастеризатор, опрема за хлађење. Електрична снага потребна за рад цијеле опреме је мања од 15 кВ.

На фарми ће бити набављено 70 муза коза пасмине Саанен са млеком, као и неколико коза и младих животиња за касније узгој. Два пута дневно козе ће испаштати форве на ливади, где расте велики број лековитог биља и помаже млеку да засити корисним елементима. Пре млека козе, вимен се испере. Други хигијенски аспект биће удвостручење првих токова млека како би се смањила контаминација млека бактеријама. Пре мужње козе ће им се дати сложена храна како би их привукле у стају. Након заустављања коза, кутије ће се аутоматски затворити и положај животиње ће бити фиксиран. Период муже биће 7 месеци. Дојење и храњење вршиће се по јасном распореду, што ће допринети стабилној производњи млека. Висока продуктивност Сааненске козе сматра се приносом 8 литара млека дневно, просечним - 3-5 литара. Највећи принос млека код коза примећен је након 2-3 јагњења. Успут, потомци коза дају се сваке године. За оплодњу 20-25 женки довољан је 1 мужјак.

Након мужње кроз посебан млечни вод, млеко ће се филтрирати и ући у хладњак. Затим ће се обавити поступак пастеризације на температури од око 75 степени и паковање у пластичне боце запремине 0, 5 литара. Затим ће роба бити упакована и послата у продавнице и дистрибутивне мреже града. Роба ће се свакодневно стављати на продају, а након истека рока (7-10 дана), остатак ће бити враћен натраг.

Израчунавамо укупни приход за фарму за 70 голова. Добар показатељ приноса млека код Сааненске козе сматра се 4-5 литара дневно (1, 5-2, 5 литара ујутро и увече.) Просечним приносом млека од 3 литре дневно од једне козе, за седам месеци једна коза ће моћи да произведе 630 литара млека. Према томе, 70 коза ће произвести 44.100 литара млека. Приходи ће бити 1, 1 милиона рубаља.

Структура трошкова фарме укључиваће закуп стаје, зараде запослених, куповину сточне хране, струје, превозне трошкове, ветеринарске услуге, књиговодство, безбедносне услуге. Особље фарме мораће запослити менаџера, као и запослене који ће бити ангажовани на одржавању фарме (мужња, испаша). Држава ће бити формирана од локалних становника који живе у близини фарме и којима је потребан посао. ПХОТ представљен у табели. 1. Возач прослеђивања радиће за државу. Рачуноводство ће бити спољно ангажовано.

Табела 1. Особље и платни списак

Бр.

Назив посла

Број људи

ФОТ, РУБ

1

Менаџер

1

30.000

2

Запослени на фарми

2

18.000

Укупно:

71, 000

Одбитци:

21 300

Укупан одбитак:

92.300

6. Организациони план

Фармом коза управља директор. Одређује стратегију развоја предузећа, бави се потрагом за новим тржиштима, прати финансијске резултате газдинства, утврђује маркетиншку политику, преговара и врши репрезентативне функције. Директор директно управља пословима газдинства. Он надгледа рад пашњака и раднике за мужњу и рад опреме, контактира специјалисте ветеринарске станице, прати пуњење потрошног материјала и хране за животиње и бави се пастеризацијом и паковањем.

7.Финансијски план

Улагања у отварање фарме износиће 6, 88 милиона рубаља. Ставке почетних трошкова приказане су у табели. 4. Извор инвестиције су сопствена средства у износу од 5, 5 милиона рубаља, позајмљена средства - 1, 5 милиона рубаља. Рок зајма је 3 године. Каматна стопа - 17% годишње. Кашњење у исплати прве исплате је 3 месеца.

У Додатку 1 приказани су подаци о приходима, нето добити, трошковима производње. Прорачуни су узели у обзир фактор сезоналности, повећање прихода од продаје млека у вези са повећањем броја млечних коза за 10% са сваком наредном годином рада.

8. Процена ефикасности пројекта

Рок отплате фарме за козе, узимајући у обзир отплату зајма, биће 30 месеци. Ин Таб. 2 даје кључне показатеље перформанси за пројекат, осмишљен за петогодишњи период рада.

Табела 2. Индикатори успешности пројекта

Бр.

Показатељ

Вредност

1

Дисконтна стопа, %

18

2

Нето садашња вредност (НПВ), руб.

2 698 000

3

Нето профит пројекта, руб.

350.000 - 650.000

4

Поврат од продаје, %

3.4

5

Период отплате (ПП), месеци

30

6

Период отплате попуста (ДПП), месеци

40

9. Ризици и гаранције

Оснивање фарме и њене следеће активности препуне су одређених ризика. Њихова анализа дата је у табели. 3.

Табела 3. Процена пројектних ризика и мера за спречавање њихове појаве или њихових последица

Бр.

Ризик

Вероватноћа за појаву

Тежина последица

Мере превенције

1

Потешкоће у набавци чистокрвних коза

просечно

ниска

Узгајање коза крижањем млечних и домаћих раса

2

Велики приноси на непродане производе

просечно

просечно

Рад на промоцији производа, рад са купцима путем друштвених мрежа, оглашавање на продајним местима у медијима, ширење канала дистрибуције

3

Повећање трошкова опреме због флуктуације курса

просечно

ниска

Успостављање израчуна ванредних стања

4

Искључивање опреме

ниска

високо

Куповина висококвалитетне опреме, избор у корист произвођача који има позитивну репутацију, доступност гаранције и пост гаранцијски сервис

5

Појава великог броја такмичара

ниска

ниска

Формирање успостављених канала продаје, проширење асортимана производа, потрага за новим тржиштима, оптимизација трошкова, промена ценовне политике

6

Хитна, природна катастрофа

ниска

просечно

Присуство заштитара, осигурање имовине

10. Апликације

ДОДАТАК 1

Петогодишњи план производње и кључни финансијски показатељи пројекта

(ц) ввв.цлогицсецуре.цом - портал за мале пословне планове и водиче

18.08.2019

Популар Постс