1. Резиме пројекта
Циљ пројекта је отварање производног предузећа специјализованог за серијску производњу опреме за дечија игралишта и обезбеђивање његовог стабилног рада. Овај пословни план утврђује стратегију развоја компаније, а такође и финансијске прорачуне како би говорио о ефикасности пројекта.
Улагања у пројекат износиће 8 милиона рубаља. Од тога 3, 13 милиона рубаља. биће издвојено за куповину и уградњу опреме и поправку производних и складишних простора, 4, 5 милиона рубаља. биће уложено у обртна средства и куповину сировина, 370 хиљада рубаља. - Нематеријална имовина. Извори финансирања пројекта укључују: сопствена средства, буџетска средства уложена у програме подршке предузетништву, улагања партнера.
Рок отплате пројекта је 24 месеца. Рок снижења - 29 месеци. Предвиђено време да се предузеће поквари је 8 месеци.
2. Опис компаније
Игралишта су места намењена игрању деце предшколског и основношколског узраста, на којима су опремљени посебни играчки комплекси, структуре и елементи за организовање слободног времена деце.
Циљ пројекта је отварање производног предузећа специјализованог за серијску производњу опреме за дечија игралишта и обезбеђивање његовог стабилног рада. Овај циљ укључује стварање производне базе за производњу опреме у складу с провереном производном технологијом, стварање потребних радних места, тражење дистрибутивних канала и умрежавање с партнерима.
Пројекат за производњу игралишта је од друштвеног значаја. Компанија своју мисију види у стварању висококвалитетне и сигурне опреме за децу у замену за застареле хоризонталне шипке и друге непретенциозне структуре наслеђене из совјетске ере. Многа игралишта често немају само естетски изглед, већ су и трауматична за децу. У осталим случајевима, у свом хаосу суседних територија, уопште не постоје опремљена места за децу. Пуштањем висококвалитетне опреме избећи ћете ризик од повреда на улици, диверзификовати слободно време деце и допринети развоју и социјализацији детета.
Основне делатности компаније обухватаће: производњу дечијих играћих комплекса од метала и дрвета, производњу љуљашки и столица за љуљање, тобогана, спортских углова и кутија за песак, услуге монтаже и уградње конструкција. Предвиђени годишњи промет предузећа по достизању максималног производног капацитета износиће до 40 милиона рубаља. годишње. Да би се осигурала производња и опремање радионица у почетној фази, просторија је укупне површине 700 квадратних метара. метара. На њеној територији биће организоване обрада метала, обрада дрвета, кречење, монтажне радионице, као и зона дизајнерског бироа и административни простори. Производи компаније биће фокусирани на малопродајне и велепродајне купце регионалног тржишта и тржишта других региона Русије.
У почетној фази, особље компаније ће имати 18 запослених. Управљање пројектом ће вршити директор. У његовој директној потчињености биће производња, продаја, помоћно особље и рачуноводство.
Облик оснивања - Друштво са ограниченом одговорношћу. Предузеће послује по поједностављеном пореском систему. Предмет опорезивања је приход умањен за износ трошкова * 15%.
3.Опис робе и услуга
Основа производа биће улични играчки комплекси за децу предшколског и основношколског узраста. Карактеристика компаније биће присуство у асортиману производа за остале старосне групе становништва, наиме дечији играчки комплекси за рани развој (за децу до 6 година), као и углови за спортске вежбе за децу средњег и старијег школског узраста. Три главна критеријума биће постављена у производњи производа, што ће бити главне конкурентске предности - то је атрактивност за децу, трајност и сигурност. Коришћени материјали биће: шперплоча од брезе отпорне на влагу, челични заобљени елементи са чврстим шавовима, пажљиво третирано борово дрво за носеће и носеће конструкције, еколошки прихватљиве прашкасте боје и лакови. Цена производа ће зависити од сложености дизајна и коришћених материјала и биће подељена у три главна сегмента - „економичност“, „средња“ и „премиум“. Као додатне услуге пружаће се услуге монтаже, постављања и испоруке конструкција. Више информација о услугама и ценама је у табели. 1
Табела 1. Листа роба и услуга
Сви произведени производи морају бити у складу са ТС и ГОСТ и имати потврдне сертификате. Посебно ће се предузети све потребне мере за осигурање безбедности производа за децу, испупчени крајеви и ивице, оштри углови су искључени, услови за максималну висину конструкција, величину рупа и мрежа, присуство ограде и бочне стране итд. Списак регулаторних докумената који се требају придржавати у дизајну и раду дат је у наставку:
- ГОСТ Р 52167-2012. Опрема и премази за дечија игралишта. Сигурносни дизајни и методе испитивања љуљачке.
- ГОСТ Р 52168-2003. Опрема за дечија игралишта. сигурност конструкције и методе испитивања клизача.
- ГОСТ Р 52169-2012. Опрема и премази за дечија игралишта. сигурност дизајна и метода испитивања. Општи захтеви.
- ГОСТ Р 52299-2004. Опрема за дечија игралишта; сигурност конструкције и методе испитивања столица за љуљање; општи захтеви.
- ГОСТ Р 52300-2004. Опрема за дечија игралишта. Сигурност конструкција и методе испитивања вртиљака. Општи захтеви.
- ГОСТ Р 52301-2004 Опрема за дечија игралишта. Радна сигурност. Општи захтеви.
- ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС. Полимерни прашкасти премази. Типични процеси
- ГОСТ Р ЕН 1177-2013. Покривања игралишта апсорбирају шок. Одређивање критичне висине пада.
- СанПиН 08/18 / 2019.1.1249-03. Захтеви за уређај, садржај и опрему предшколских васпитних установа.
Превоз опреме за игралишта у граду и региону биће организован сопственим возилима. У случају поруџбина из других региона Русије, клијент може да користи услуге превозних компанија. Да би се искључила механичка оштећења, сви производи ће бити упаковани у амбалажу са мехурићима. Када се шаљу на велике удаљености, ојачано паковање са заптивачима од валовитог картона користиће се за заштиту подручја која су посебно склона оштећењима.
4. Продаја и маркетинг
Последњих година тржиште опреме за дечија игралишта активно се развија. То је углавном омогућено положајем друштва и државних власти у вези са широком доступношћу квалитетне инфраструктуре за децу. Јавност све више увиђа важност развијања субјективног окружења за дете, што је кључ за његово интелектуално, физичко и морално здравље. Дечији градови се данас појављују у многим деловима наше земље, укључујући не само велике градове, већ и веома мала насеља. Јавна свест се постепено мења: игралишта све више постају украс и понос руских дворишта. Мода за уличне комплексе расте - наредних година стручњаци предвиђају даљњи раст тржишта. Највеће стопе раста биле су у 2008.-2011., Када су стопе раста стручњаци проценили на 30% годишње. Тренутно се тржиште дечијих игралишта значајно разликује од оног пре 7-10 година. Сваке године тржиште постаје засићеније. Данас се произвођачи игралишта могу поделити у следеће категорије:
1. Домаће компаније које послују на савезном нивоу и у земљама ЦУ-а. Имају широк спектар производа, укључујући и уличне и кућне комплексе, атракције, спортску опрему, трамполине и много више опреме за уређење територија (парк-опрема, ограде за травњаке, скејтпаркови итд.).
2. Продавци страних производних компанија које тргују на територији Руске Федерације.
3. Локалне компаније фокусиране на продају у региону или у неколико градова региона.
Истовремено, главно продајно тржиште формирају:
1) становници високих зграда, ХОА, стамбених и комуналних услуга;
2) Власници приватних кућа, викендица и парцела за индивидуалну стамбену изградњу.
3) представници ХоРеЦа;
4) Општине. Они одржавају тендере и аукције за набавку малих архитектонских форми и дечијих игралишта. Тражени гарантни рок је обично 1 годину. Најпопуларније аукцијске партије су ....
5) грађевинске компаније;
6) приватни паркови;
7) Тржни центри.
8) Добротворне организације и филантропи.
Директна продаја игралишта одвија се на два главна начина: клијент се позива да одабере одговарајући комплекс или друге производе користећи готове стандардне комплексе (према каталогу), или да наручи појединачни пројекат, чија цијена зависи од сложености структуре и материјала који се користе. Слична метода ће се применити у овом случају. Да би се повећала продаја, планира се стварање интернет продавнице. Куповину можете извршити стављањем налога са званичне веб странице. Да бисте то учинили, потенцијални купац мора погледати каталог производа, одабрати производ који вас занима и уписати контакт информације у посебан образац. Након тога, менаџер продаје контактираће купца и разговараће о условима испоруке. У зимској сезони, ради повећања продаје, могуће је применити попусте на све производе до 20-30%.
Маркетиншка стратегија пројекта фокусираће се на развој компаније, тражење стабилних канала снабдевања и константно повећање тржишног удела. Промоција произведених производа планира се да проведе кроз више канала. Међу њима су:
- оглашавање у штампаним медијима (новински огласи, дечји часописи, часописи о конструкцији и дизајну);
- рекламни материјал (каталози производа, брошуре, визитке);
- повлачење сајта на највише позиције у претраживачима; на возилу)
- спољно оглашавање (рекламни пано, реке)
- учешће на федералним и регионалним изложбама.
На вебсајту компаније биће доступан: редовно ажурирани каталог који показује присуство / одсуство робе на залихама, трошкове робе и услуга за испоруку, монтажу и монтажу, примере рада изведених са фотографијама и прегледима, потврде о усклађености производа са захтевима нормативних докумената ГОСТ и ТУ, као и државу санитарни и епидемиолошки стандарди, контакт подаци.
5. Производни план
Компанија ће бити смештена на периферији града, у индустријској зони, далеко од места за спавање: производни процес не би требало да прави непријатности становницима кућа. Предузећу ће бити потребна површина од 700 м2, која ће садржавати производне погоне, дизајнерску канцеларију, административне просторије и складиште готових производа. Производна база компаније обухватаће радионицу за обраду дрвета, радионицу од иверице, радионицу за обраду метала, фарбарску радионицу и складиште. Производни циклус зависиће од сложености дизајна и коришћених материјала.
Обрада дрвета ће се темељити на најновијој опреми за обраду дрвета. Циклус обраде дрвета борова укључиват ће пиљење и сјечење дрва, поступке лијепљења и столарије.
Шперплоча ће се обрађивати на ЦНЦ машини за глодање и копирање, што ће омогућити производњу делова високе тачности и квалитета. Крајње стране делова ће бити уземљене и заобљене.
Обрада метала засниваће се на изради делова од челичних цеви са дебелим зидом са глатким полумјером закривљености. Све ће се греде резати на високо прецизним трачним тестерама, обрађивати на савијању цеви и на опреми за обликовање ваљака. Вретенасти делови ће се производити помоћу машина за окретање и глодање. У фази монтаже сви спојеви ће бити подвргнути поступцима заваривања и брушења.
Завршна фаза израде је фаза сликања. Нанесене боје и лакови имаће отпорност на утицај спољашњих фактора (влага, ултраљубичастост) и поседује потребне сертификате. Процес фарбања биће организован у кабинама за прскање и коморама за сушење, у складу са свим технологијама. Након сушења производи се пакују за складиштење у складиште и транспорт. Сваки сет производа имаће фабрички пасош, затвараче и пластичне чепове.
Укупно ће бити потребно око 3 милиона рубаља за куповину опреме за предузеће, укључујући куповину аутомобила „Газелле“, опремање административне зоне и дизајнерске канцеларије. Ин Таб. 2 приказује приближне трошкове за набавку опреме.
Табела 2. Трошкови опреме
За рад предузећа биће потребан високо квалификован кадар у разним областима рада. У почетној фази активности биће потребно 18 запослених. Са растом производних капацитета могуће је и ширење особља. Особље и платни спискови представљени су у табели. 3.
Табела 3. Особље и платни списак
Највећа потражња за производима очекује се од почетка пролећа до почетка првог хладног времена (март-октобар). Зими је производња усмерена на формирање стратешке залихе набавки. Планирани годишњи промет у првој години продаје износиће 10 милиона рубаља, а у другој и наредним годинама планира се повећање производних капацитета на 30-40 милиона рубаља.
Фиксни трошкови укључују: најамнину (по стопи од 200 рубаља по квадрату), комуналије, платне листе и доприносе за социјално осигурање, телефонију и Интернет, амортизацију. Променљиви трошкови (до 37-40% тржишне вредности) укључиваће: потрошни материјал, компоненте, рекламу, гориво, мазива, амбалажу и друге трошкове.
6. Организациони план
Период припремног периода пројекта пре почетка производње биће 12 месеци, пре почетка продаје - 15 месеци. Ти привремени ресурси биће потребни за опремање просторија, претрагу и регрутовање особља, прибављање потребних дозвола и сертификата, претраживање и стварање канала за дистрибуцију.
Организациона структура предузећа је линеарна. Руководилац је директно подређен подређеним запосленима који управљају производним одељењем, маркетингом и рачуноводством. С друге стране, они су запослени нижег ранга. У будућности, са повећањем обима производње, могуће је продубити поделу рада, специјализацију јединица и прелазак на функционалан тип система управљања.
7.Финансијски план
Улагања у пројекат износиће 8 милиона рубаља. Од тога 3, 13 милиона рубаља. биће послато на куповину и уградњу опреме и поправку индустријских и складишних објеката, 4, 5 рубаља. биће уложено у обртна средства и куповину сировина, 370 хиљада рубаља. - Нематеријална имовина. Прорачун индикатора за приход од пројекта, фиксних и променљивих трошкова, нето добити дат је у Додатку 1.
8. Процена ефикасности пројекта
Када испуни план продаје, предузеће ће се вратити на повраћај већ за 2 године рада. Показатељи успјешности пројекта дати су у табели. 4 пословна плана.
Табела 4. Индикатори успешности пројекта
9. Ризици и гаранције
Пројекат је у средњем опсегу ризика. Главни ризик ове врсте активности је нестабилност потражње, која може бити повезана са погоршањем економије земље, падом нивоа прихода становништва. Важан фактор је присуство снажних партнерстава и стални рад на ширењу тржишта, промоцији производа.
Табела 5. Процена пројектних ризика и мера за спречавање њихове појаве или њихових последица
10. Апликације
ДОДАТАК 1
Кључни финансијски показатељи пројекта у петогодишњој перспективи
(ц) ввв.цлогицсецуре.цом - портал за мале пословне планове и водиче
