Пословни план ортопедског салона

* Израчуни користе просечне податке за свет

1. САЖЕТАК ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта је организовање ортопедске продавнице у граду Воронеж. Салон ће се специјализовати за малопродају производа за здравље, рехабилитацију и спорт за становништво, као и пружање специјализованих саветодавних услуга. Ортопедски производи који се продају у трговини намијењени су у више сврха, укључујући осигурање сигурног проласка рехабилитације након разних болести и озљеда, њихову превенцију, успоравање напредовања болести и смањење ризика од компликација, смањење потребе за узимањем лијекова, уклањање неугодних сензација, олакшавање трудноће итд. д.

Укупна површина ортопедског салона износиће 85 квадратних метара. метара, продајни простор је 70 квадратних метара. метара. Инвестицијски трошкови пројекта биће усмерени на поправку просторија и куповину опреме, куповину прве серије робе и стварање фонда обртног капитала. Обим почетних инвестиција је 1, 58 милиона рубаља. Рок отплате пројекта је 14 месеци.

Табела 1. Кључни показатељи пројеката

Дисконтна стопа (р-година), %

15

Дисконтна стопа (р-месец), %

1, 171

Период отплате (ПП), месеци

14

Период отплате попуста (ДПП), месеци

14

Нето профит; хиљаде рубаља

150

Поврат од продаје (РОС)

21

2. ОПИС ИНДУСТРИЈЕ И ПРЕДУЗЕЋА

У протекле две деценије, продаја здравствених производа и ортопедских производа почела се убрзано развијати. Разлози су за то. Прво, више од 60% становништва Русије има проблеме са мишићно-коштаним системом и треба да користи одређену ортопедску робу. Друго, медицински производи - ово је ниша у којој није уобичајено штедити, јер говоримо о људском здрављу. Трећи разлог се може назвати повећањем малопродајног простора и развојем нових облика трговине на мало у земљи.

Трговина на мало фармацеутском, медицинском и ортопедском робом један је од најперспективнијих малопродајних сегмената. У обиму цена, учешће медицинске робе у не-прехрамбеној малопродаји је на другом месту од аутомобила, бензина и одеће и, према Росстату, износи 7, 6%. Од 2005. године удео медицинских производа повећан је за 2, 3%. Једна од главних предности трговине медицинским производима је недостатак изражене сезоналности и кризних појава на захтев.

Локација ортопедског салона је град Вороњеж, који је административни центар Вороњешке регије. Вороњеж је један од највећих индустријских и културних центара Русије, који има преко 1, 03 милиона људи и агломерацијску популацију преко 1, 3 милиона људи. Дакле, стварна величина тржишта за овај пројекат је 1, 03 * 60% = 0, 618 милиона људи. Пројекат предвиђа запошљавање тима запослених и стварање салона "од почетка".

3. ОПИС РОБЕ ОРТОПЕДСКОГ САЛОНА

Салон ће се специјализовати за малопродају главних врста ортопедске робе и стручне савете о њиховом одабиру. Асортиман продавнице ортопедских производа обухватаће 28 група производа (Табела 2). Роба ће бити набављена од једне од великих компанија из Москве, сарађујући са свим главним произвођачима. Ценовни сегмент салона ортопедске робе је просечан. Просечна трговачка маржа на роби је 100%.

Табела 2. Променљиви трошкови

Бр.

ПРОИЗВОДНА ГРУПА

СРЕДЊИ ТРОШКОВИ ЗА ЈЕДИНИЦЕ, руб.

ПРОСЈЕЧНА ТРГОВИНСКА ВРИЈЕДНОСТ, %

ПРОСЈЕЧНИ ТРОШКОВИ ЈЕДИНИЦЕ, трљање.

1

Доње рубље

317

100

634

2

Завоји

139

100

278

3

Производи за бебе

319

100

638

4

Симулатори дисања

648

100

1, 296

5

Инфрацрвена сауна

6092

100

12 184

6

Цомпрессион Книтвеар

657

100

1, 314

7

Производи за корзет и завој

1037

100

2.074

8

Козметички производи

135

100

270

9

Магнетни производи

215

100

430

10

Производи за масажу

451

100

902

11

Душеци

4667

100

9, 334

12

Лопте

531

100

1, 062

13

Ципеле

2280

100

4, 560

14

Наоцаре

120

100

240

15

Штапови за нордијско ходање

813

100

1, 626

16

Ортопедски јастуци

838

100

1, 676

17

Уређаји (озрачивачи, дарсонвали, инхалатори, термометри)

1793

100

3, 586

18

Производи за загревање, термално рубље

365

100

730

19

Сочне лампе и филтри

417

100

834

20

Опрема за рехабилитацију (носачи, инвалидска колица, штаке, шетачи, штапови итд.)

5832

100

9 664

21

Ортопедске улошке

435

100

870

22

Масажни столови

11230

100

20, 460

23

Производи за мршављење

342

100

684

24

Машине за вежбање и експандери

496

100

992

25

Заједнички поправљачи

902

100

1 804

26

Држачи врата матернице

321

100

642

27

Егзопротезе и доње рубље за егзопротезе

717

100

1 434

28

Остала роба

308

100

616

Достава робе у продавницу врши се уз помоћ транспортних предузећа. Када купујете од 30 хиљада рубаља. Трошкове слања плаћа компанија на велико. Лиценца за малопродају ортопедске робе није потребна.

4. ПРОДАЈА И ТРЖИШТЕ ОРТОПЕДСКОГ САЛОНА

Циљна публика ортопедског салона је прилично широка. Укључује људе који пате од болести зглобова и мишићно-коштаног система или који врше превенцију ових болести. Не постоје строги оквири за полне и старосне карактеристике и ниво прихода. То могу бити мушкарци и жене, старији, деца и адолесценти. Заузетост циљне публике такође је изузетно широка. Потребу за ортопедском робом могу искусити представници било које струке, било да су то канцеларијски радници који имају проблема са држањем, угоститељи или услужни радници који су стављени на стојећи посао, спортисти.

Кључни фактор успеха ортопедске продавнице биће његова локација. Приликом одабира узета је у обзир и приступ потенцијалним купцима и једноставност претраживања - за салон је одабрана соба која се налази на 5 минута хода од великог клиничког дијагностичког центра. Поред традиционалног оглашавања, планира се успостављање метода сарадње са болницама и дијагностичким центрима града као методама промоције. Уз одговарајуће индикације, лекари уз накнаду могу да препоруче пацијенту салон.

Друга важна компонента биће квалитет услужног особља. Приоритет у раду запослених биће спровођење стручних и компетентних консултација о избору ортопедске робе. Ради лакшег купца, продавница ће радити у отвореном формату приказа - приступ роби ће бити неограничен. Посебна пажња биће посвећена трговини, појединачне дисплејске јединице биће осветљене посебним осветљењем. За изградњу базе редовних купаца планира се употреба програма лојалности.

До данас у граду Воронеж трговину ортопедском робом обавља око 70 организација. Истовремено, око 8 продавница које послују у непосредној близини салона планираног за отварање може се идентификовати као главни конкурент. Међу недостацима такмичара може се издвојити релативно узак асортиман и недостатак система мотивације за рад са особљем, па се овај пројекат може сматрати конкурентним.

5. ПРОИЗВОДНИ ПЛАН

Пројекат укључује спровођење активности у изнајмљеним просторијама. Локација - прва линија једне од централних улица града, први спрат. До ортопедског салона можете доћи јавним превозом (аутобуси, минибус) и личним превозом: на улазу је паркиралиште. 70 квадратних метара метара простора користиће се за трговински под, остатак површине (15 квадратних метара) - за мини складиште, помоћну собу и купатило. Соба има потребну комуникацију, али захтева преуређивање и набавку потребне опреме. Такође је неопходно извршити фасадерске радове и постављати рекламни знак.

Главна опрема продавнице су излози и регали. За разлику од конкурената, опрема продавнице је делимично направљена по наруџби - ради што бољег представљања робе потенцијалном купцу. Такође ћете морати да купите и региструјете опрему за благајну. Списак потребних дат је у табели. 3.

Табела 3. Листа опреме ортопедске продавнице

Бр.

Име

Цена, руб.

Количина

Трошак, трљање.

Трговинска опрема

1

Полице за душеке

27.000

2

54.000

2

Јастучни сталак

8.000

5

40.000

3

Стаклена витрина 1

8 500

4

34.000

4

Сталак са економпанелом

4.500

7

31, 500

5

Зидни економични панели са столовима за погоне

7 750

4

31, 000

6

Једнострана витрина

8 500

3

25, 500

7

Модул благајне

19.000

1

19.000

8

Стаклена витрина 2

7 500

2

15.000

9

Манекенка

1.500

2

3.000

Опрема за постављање и смештање посетилаца

10

Кауч

22.000

1

22.000

11

Спаваћа соба

10.000

1

10.000

12

Пуфф

2.000

2

4.000

Остало

13

Канцеларијска опрема

80.000

1

80.000

14

Готовинска опрема

18.000

1

18.000

15

Остало

10.000

1

10.000

Укупно:

397, 000

6. ОРГАНИЗАЦИЈСКИ ПЛАН

За спровођење пословног пројекта, ИП је регистрован према врсти делатности 47.74 у складу са ОКВЕД-2 („Трговина на мало медицинским производима, ортопедским производима у специјализованим продавницама“). Основа пројектног тима је његов иницијатор, који ради са добављачима, функцијама промоције и управљања: управљачка структура подразумева подређивање свих запослених иницијатору. Облик опорезивања - 15% УСН ("приход умањен за трошкове").

Особље продавнице ортопедске робе укључује три продајна консултанта. Њихове одговорности укључују рад са клијентима на избору робе, продају, консултације, рад са касом. Обука особља ће се вршити у фази припреме пројекта. Приликом избора за посао, предност ће се дати стручњацима са искуством (искуство у продаји медицинске опреме, ортопедске робе, медицинских средстава), кандидатима са медицинским образовањем.

Табела 4. Особље и платни списак ортопедске продавнице

Бр.

Назив посла

Плата, РУБ

Број људи

ФОТ, РУБ

Административно особље

1

Рачуновођа

6.000

1

6.000

Продајно особље

2

Продајни асистент

25.000

3

75.000

Укупно:

81.000

Социјални одбитци:

24, 462

Укупан одбитак:

105 462

7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОРТОПЕДСКОГ ТРГОВИНА

Хоризонт планирања пројеката је 3 године. Финансијски план узима у обзир све приходе и трошкове ортопедске продавнице. Годишњи приход од салона након постизања планираних количина продаје је 8, 46 милиона рубаља, нето добит након опорезивања је 1, 81 милиона рубаља.

Инвестицијски трошкови пројекта (Табела 5) - 1, 58 милиона рубаља. Од тога: 25, 6% било је намењено набавци почетне серије робе, 25, 2% - поправци просторија и уређењу фасаде, 25% - набавци опреме, 19% - формирању фонда обртног капитала, 5% - нематеријалних средстава.

Табела 5. Полазна улагања ортопедског салона

Бр.

НАМЕ

АМОУНТ, руб.

Некретнине

1

Поправка у соби

250.000

2

Предњи радови и постављање знака

150.000

Опрема

3

Трговинска опрема

253, 000

4

Остала опрема

144.000

Нематеријална имовина

5

Оглашавање

40.000

6

Цлеаранце

20.000

7

Софтвер

20.000

Обртна средства

8

Обртна средства

300.000

9

Формирање прве серије

405.000

Укупно:

1, 582, 000

Расходни дио главног периода укључује варијабилни дио, што значи велепродајни трошак (Табела 2), и фиксни трошкови (Табела 4). Одбици за амортизацију одређују се линеарном методом заснованом на корисном вијеку трајања основних средстава од пет година.

Табела 6. Ортопедска радња са фиксним трошковима

Бр.

НАМЕ

Количина у месецима, руб.

1

Изнајмљивање

40.000

2

Оглашавање, промоција

25.000

3

Наплата амортизације

6.600

4

Комуналије

5.000

5

Трошкови продаје

3.000

6

Трошкови управљања

2.000

Укупно:

81 600

8. ОЦЕНА УЧИНКОВИТОСТИ

Једноставан период отплате за ортопедски салон (ПП) износи 14 месеци, а дисконтни рок отплате (ДПП) 14 месеци. Нето месечна зарада пројекта за достизање планираних количина продаје је 150 хиљада рубаља. Поврат од продаје - 21%.

9. РИЗИЦИ И ГАРАНЦИЈЕ

За процену ризика пројекта, анализа спољних и унутрашњих фактора. Спољни фактори укључују претње које нису повезане са пословном организацијом (економска ситуација, природне катастрофе), а унутрашњи укључују ефикасност управљања.

Унутрашњи ризици:

  • неефикасна политика набавки; погрешна дефиниција ценовне политике - избегавају се пажљивом анализом тржишта, нивоа понуде и потражње, конкурентног окружења, идентификовањем најпопуларнијих позиција;

  • низак ниво услуге - потребно је вршити повратне информације од посетилаца, спроводити обуку особља и имати систем мотивације.

Спољни ризици:

  • притисак конкурената, појава нових играча - широк спектар производа, увођење програма лојалности за стварање базе редовних купаца, ПР догађаји.

  • повећање куповне цене производа - делимично компензирано профитабилношћу, повећање малопродајне цене с наглим повећањем вредности, потрагом за новим добављачима или попустним опцијама.

10. Апликације

ДОДАТАК 1

Трогодишњи план производње и кључни финансијски показатељи

Микхаил Семинин

(ц) ввв.цлогицсецуре.цом - портал за мале пословне планове и водиче

18.08.2019

Популар Постс