Бизнис план Возач и точкић

* Израчуни користе просечне податке за свет

1. САЖЕТАК ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта је да се створи школа вожње „Точак и точак“ у Волгограду. Задатак је припрема за испите у саобраћајној полицији, подучавање теоријских и практичних основа вожње и изградња аутомобила. Школа је смештена у соби која је изнајмљена код једног од регионалних универзитета, тако да нема потребе за опремањем учионица.

Предуслов за креирање пројекта је све већи број људи који желе добити права. Чак и поред тешке економске ситуације у земљи и пада продаје моторних возила, број људи који желе похађати возачку обуку не смањује се значајно. Поред тога, купци школе су и људи који желе да побољшају квалитет својих возачких способности или освеже знање. Све ово омогућава нам да причамо о прилично високом захтеву за пројектним услугама. Ниво конкуренције је релативно висок, али пројекат укључује стварање низа конкурентских предности које ће обезбедити оптерећење средње школе.

Интегрисани показатељи пројекта указују на његову ефикасност и атрактивност за улагања (Табела 1).

Табела 1. Интегрисани индикатори успешности пројекта

Дисконтна стопа (р), %

5%

Дисконтна стопа (р-месец), %

0.407%

Период отплате (ПП), месеци

24

Период отплате попуста (ДПП), месеци

25

Нето садашња вредност (НПВ), руб.

7 114 361

Поврат инвестиције (АРР), %

6, 01%

Интерна стопа поврата (ИРР), %

4.00%

Индекс профитабилности (ПИ)

2.13

2. ОПИС ПРЕДУЗЕЋА И ИНДУСТРИЈА

Географски школа вожње „Точак и точак“ налази се у Волгограду; учионице за теоријске студије налазе се у учионицама регионалног техничког универзитета који се налази у центру града (советски округ). Ова локација се може сматрати једном од конкурентских предности, јер школу чини логистички доступном за све становнике града.

Волгоград је град на југоистоку европске дела Руске Федерације са становништвом од 1, 0 милиона људи. Административни центар Волгоградске области. Град је данас у прилично тешкој економској ситуацији: многа велика предузећа су на ивици банкрота, број малих предузећа по глави становника и ниво плата међу градовима ове величине су међу најнижим у земљи. Ценовна политика школе формирана је на основу ових тржишних карактеристика.

Према аналитичкој агенцији Автостат, у 2015. години око 1, 9 милиона људи је добило возачку дозволу у Русији, што је за 24% мање него у 2014. години (слика 1). Према подацима саобраћајне полиције, њих 1, 46 милиона су права категорије Б и Б1 (аутомобили), 181 хиљаде су права категорије Ц и Ц1 (камиони), 58 хиљада су А и А1 (мотоцикли), 62 хиљаде - М (мопеди или скутери).

Генерално, област Волгоград налази се у ТОП 25 регија у возном парку (Сл. 2), и ту је на 19. месту; број аутомобила у региону процењује се на 659 хиљада јединица.

Слика 1. Издавање возачких дозвола у Руској Федерацији, 2010-2015

Слика 2. ТОП-25 региона Руске Федерације у возном парку аутомобила

Главна оријентација аутошколе „Волан и волан“ је обука вожње у категоријама Б и Б1. Због тога школа има возни парк од три аутомобила, од којих су два са мануелним мењачем, а један са аутоматским. Упуте за вожњу у другим категоријама преносе се у друге организације које се налазе у граду и које имају одговарајући возни парк. Истовремено, накнада аутошколе „Точак и точак“ је 10% од трошкова обуке. Теоријска обука у свим категоријама „волана“ врши се самостално.

За обављање активности у области образовања, аутошкола добија дозволу за период од пет година. За то се спрема скуп докумената који се достављају Федералној служби за надзор у образовању и науци, укључујући конститутивне документе компаније, захтев за лиценцу, уговоре о раду са запосленима, закуп простора, документа која потврђују доступност наставног материјала и сл. Рок за добијање лиценце је 3-5 месеци. У истом периоду, добијање дозвола од СЕС-а и ватрогасног надзора.

Према захтевима норми утврђених у овој области, на полазнике аутошколе примењују се такви појмови као „кадет“ - особа која је у току обуке и „кандидат за возача“ - особа која је обучена, али и положила испит у саобраћајној полицији.

Према најновијим иновацијама, трајање студија у категорији Б требало би да буде 134 сата теорије и 56 сати практичне обуке. Тренинг у најтежој категорији Д је 257 сати. По устаљеном програму, овај број сати (пре свега говоримо о категорији Б) уклапа се у двомјесечне и тромјесечне обуке. Број кадета у групи правно је ограничен на 25 људи.

Материјално-техничка основа аутошколе, према најновијим захтевима, треба да укључује:

- рачунари са одговарајућим специјализованим софтвером;

- пројектори и друга демонстрациона и канцеларијска опрема;

- обука симулатора за практиковање техника прве помоћи;

- возачки симулатори;

- мотор са унутрашњим сагоревањем са прикључцима;

- мењач;

- задња осовина са кочним механизмима;

- друга визуелна помагала.

Површина терена за обуку треба да буде најмање 0, 25 хектара, треба да буде опремљена семафорима, ознакама на путу, нивоима прелаза, узвисинама, раскрсницама итд. Пошто постоји само једно налазиште у Волгограду које испуњава ове захтеве, планира се да га изнајми за време наставе. Његова величина омогућава вам да истовремено водите часове за десет аутомобила, тако да не би требало да буде проблема са образовним процесом.

Поред опреме за обуку, у власништву аутошколе су набављена и три возачка возила са дупликатом управљачких тела. С обзиром на позиционирање предузећа у буџетском сегменту, цена сваког аутомобила не би требало да пређе 300.000 рубаља.

Табела 2. Трошкови улагања

НАМЕ

АМОУНТ, руб.

Опрема

1

Рачунари

500.000

2

Остала канцеларијска опрема

200.000

3

Визуелна помагала

120.000

4

Возила за тренирање

900.000

Нематеријална имовина

5

Добијање дозвола и дозвола

70.000

6

Сајт

100.000

7

Оглашавање

100.000

Обртна средства

8

Обртна средства

1.350.000

Укупно:

3 340 000 ₽

Сопствена средства:

₽ 1 300 000, 00

Потребна позајмљена средства:

2 040 000 ₽

Оцени:

18, 00%

Трајање, месеци:

36

3. ОПИС УСЛУГА

Ауто школа „Точак и точак“ нуди услуге обуке вожње, припрему кадета за испите у саобраћајној полицији, као и обуку, преквалификацију и усавршавање возачких вештина. Комплетна листа услуга дата је у табели. 3.

Табела 3. Номенклатура услуга аутошколе „Точак и точак“

Бр.

Назив услуге

Опис услуге

1

Тренинг, категорија "А"

Теоријска и практична обука за полагање испита у саобраћајној полицији категорије „А“ (мотоцикли). 140 сати теоријске наставе, 21 сат практичне наставе. Укупан период обуке је 2 месеца. Курс се спроводи док се група регрутује, група се пребацује одговарајућем подизвођачу који има потребну опрему и возни парк

2

Тренинг, категорија "Б"

Теоријска и практична обука за испите у саобраћајној полицији за категорију "Б" (аутомобили). 140 сати теоријске наставе, 60 сати практичне наставе. Укупно трајање студије - 2 месеца

3

Тренинг, категорија „Ц“, „Д“

Теоријска и практична обука за полагање испита у саобраћајној полицији за категорије „Ц“, „Д“ (камиони, аутобуси). 260 сати теоријске наставе, 80 сати практичне наставе. Укупан период обуке је 2, 5 месеца. Курс се спроводи док се група регрутује, група се пребацује одговарајућем подизвођачу који има потребну опрему и возни парк

4

Обнављање возачких вештина

Индивидуални програм за возаче који већ дуже време нису имали возачку праксу. 12 сати практичне обуке, 24 сата практичне вожње. Трајање - по договору, у зависности од појединачног распореда.

5

Индивидуалне часове са инструктором

Појединачне лекције са инструктором усмерене на побољшање квалитета возачких вештина. Одржава се за све категорије ученика: кадете, кандидате за возаче и возаче

6

Напредна обука возача возила за стицање права на возачку обуку

Обука возача са стварним возачким искуством у сврху накнадног запослења као инструктора у аутошколама

Групе у главном подручју (категорија „Б“) се стално запошљавају. Максималан број кадета је 25 особа. Распоред претпоставља три паралелне групе: јутро, вече и викенд. У осталим категоријама групе се формирају као скуп заинтересованих особа; онда се групе пребацују у организацију за уговарање, “Вхеел анд Вхеел” добија награду од 10% од цене обуке. У слободно време из наставе са групама, инструктори изводе индивидуалне часове са заинтересованим особама; инструктор добија 40% трошкова обуке.

Теоријски део обуке се изводи у учионици користећи рачунарску опрему, симулаторе вожње и остале пратеће материјале. У теоријском делу проучавају се таква питања као што су: управно, грађанско и кривично право које се односе на друмски саобраћај; основе рада и заштите животне средине; Заправо, правила пута. Практични део састоји се од учења основа вожње на месту за вежбање и вожње у току саобраћаја („напуштање града“).

На крају обуке кандидати за возаче положе испитни испит, на основу којих добијају одговарајућу потврду и шаљу се у саобраћајну полицију да положе завршни испит.

Табела 4. Цена услуга и променљиви трошкови

РОБЕ / УСЛУГЕ

ТРОШКОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ, руб.

ТРГОВИНСКА ВРЕДНОСТ, %

ЈЕДИНИ ТРОШАК, трљајте

1

Тренинг, мачка. "А"

100

1400%

1.500

2

Тренинг, мачка. "Б"

550

2750%

15 675

3

Тренинг, мачка. "Ц", "Д"

100

1900%

2.000

4

Обнављање возачких вештина

550

2000%

11 550

5

Индивидуалне часове, 1 сат

100

400%

500

6

Напредна обука за возаче возила

100

2400%

2.500

Укупно:

33 725 ₽

4. ПРОДАЈА И ТРЖИШТЕ

Продаја школских услуга је пасивна. У првој фази пројекта, попуњеност група је обезбеђена масовним оглашавањем и промоцијом веб странице школе. У будућности, како популација група према препорукама расте, оглашавање ће бити од секундарног значаја.

План оглашавања укључује мере за промоцију веб локације компаније на претраживачима, контекстуално оглашавање, периодично оглашавање на радију, као и периодично оглашавање у штампаним медијима.

Такмичко окружење представљају аутошколе које нуде сличне услуге у износу од око 30 јединица. Стога можемо говорити о прилично засићеном конкурентском окружењу. Од овог броја, 5 школа може се приписати премиум сегменту; имају флоту нових аутомобила врхунског квалитета, нуде екстремне програме вожње итд. Ниво цена, односно, значајно је виши од просека. Још 12 аутошкола има критички застарјели возни парк.

У овим условима је посебно важно обезбедити бројне конкурентске предности. Пре свега, укључују високе захтеве које „Точак и точак“ поставља својим инструкторима, што омогућава постизање већег квалитета тренинга у односу на већину такмичара. Смештањем школе у ​​просторије универзитета избегавају се значајни трошкови за опремање образовних просторија, што позитивно утиче на трошкове пружених услуга; ниво предложених цена школских услуга у просеку је 10% нижи од цена конкурената. Логистичка доступност школе је такође предност. Возни парк не подразумева доступност нових аутомобила, међутим, сваки аутомобил школе одржава се чистим и уредним, за шта је одговоран инструктор који му је додељен. Аутомобили за тренирање такмичара по правилу су у бесрамном стању.

5. ПРОИЗВОДНИ ПЛАН

Главни програм тренинга који нуди школа вожње „Волан и точак“ је обука у категорији „Б“. Групе се регрутују на сталној основи, трајање обуке је 2 месеца. Предвиђен је скуп од три паралелне групе: јутро, вече и викенд. Максималан број кадета у свакој групи је 25 људи. Тако током сваког образовног тока, 75 кадета истовремено студира. Ради лакшег финансијског израчуна, месечни број студената у оквиру овог програма прихвата се као 75/2 = 37 људи. Слично томе, саобраћај се израчунава у другим областима. Разлика је у томе што друге области доносе много мање профита; Њихово присуство у програму је прије свега неопходно за стварање имиџа и свеобухватне понуде.

Променљиви трошкови за услуге које се нуде укључују амортизацију возила, остале опреме за обуку и трошкове горива и мазива. Преостали трошкови су фиксни.

Потреба за обуком - једна публика за практичну обуку и простор за особље; укупна површина - 50 м2. У највећем центру за обуку у граду изнајмљује се место за возачку вожњу за 30.000 рубаља месечно; Распоред наставе договорен је за месец дана унапред.

Сва образовна опрема и наставни материјали купују се у Москви у специјализованој организацији. Садржај и потпуност наставног материјала усклађује се са Савезном службом за надзор образовања.

Табела 5. Планирани индикатори продаје услуга

РОБЕ / УСЛУГЕ

ПРОСЈЕЧНИ ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРОДАЈЕ, јединица / месец

ЦЕНА ЗА ЈЕДИНУ., Руб.

ПРИХОДИ, трљати.

ВАРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ, трљати.

1

Тренинг, мачка. "А"

20

1.500

30.000

2.000

2

Тренинг, мачка. "Б"

37

15 675

579 975

20 350

3

Тренинг, мачка. "Ц", "Д"

20

2.000

40.000

2.000

4

Обнављање возачких вештина

10

11 550

115, 500

5 500

5

Индивидуалне часове, 1 сат

50

500

25.000

5.000

6

Напредна обука за возаче возила

5

2.500

12 500

500

Укупно:

802 975

35, 350

Потражња за услугама аутошколе нема изражену сезоналност. Постизање планираних количина продаје очекује се за 6 месеци од почетка пројекта.

6. ОРГАНИЗАЦИЈСКИ ПЛАН

Будући да је суштина пројекта пружање услуга обуке за становништво у тако кључном подручју као што су вожња возила, особље поставља строге захтеве. Водеће функције обавља директор организације. Поред тога, његове одговорности укључују одржавање читавог маркетинг микса. У његовој директној потчињености су сви запослени у компанији.

Најстрожи захтеви се постављају инструкторима - и у теорији и у практичној вожњи. Свако од њих мора имати најмање 10 година искуства у својој области. Висока квалификациона и педагошка вештина инструктора једна је од најважнијих конкурентских предности погонског точка „Точак и точак“.

Администратор је одговоран за несметано функционисање аутошколе, прихватање апликација за обуку, организовање координације са кооперантима, партнерима итд.

Табела 6. Особље и платни списак

Назив посла

Плата, РУБ

Број људи

ФОТ, РУБ

Административна

1

Директор

40.000

1

40.000

2

Рачуновођа

25.000

1

25.000

3

Админ

23, 000

1

23, 000

0

Производња

4

Инструктор теорије

30.000

1

30.000

5

Инструктор вожње

30.000

3

90.000

Укупно:

₽ 208.000, 00

Социјални одбитци:

₽ 62.400, 00

Укупан одбитак:

$ 270, 400.00

7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски је осмишљен за петогодишњи период. При израчуну трошкова услуга узели смо у обзир променљиве и фиксне трошкове, амортизацију основних средстава (која се линеарно утврђује пет година), платне спискове, као и обавезе по основу кредита (2.040.000 рубаља), које организација привлачи да покрије дефицит сопствених средстава. Кредитни услови: стопа - 18% годишње, рок 36 месеци, кредитни празници - три месеца; плаћање се врши исплатом ануитета. Будући да се достизање планираног обима продаје очекује тек од 6. месеца реализације пројекта, потребна је резерва обртног капитала - једна од главних ставки трошкова улагања.

На основу поређења неколико опција опорезивања изабран је поједностављени систем опорезивања са објектом „приход умањен за износ трошкова“. Детаљан финансијски план дат је у Додатку 1 уз овај пословни план. Фиксни трошкови су дати у табели. 7.

Табела 7. Фиксни трошкови

НАМЕ

ИЗНОС ПО МЈЕСЕЦУ, руб.

1

Изнајмљивање

50.000

2

Оглашавање

60.000

3

Комуналне исплате

7 500

4

Телефонија и Интернет

5.000

5

Место за изнајмљивање

30.000

6

Трошкови продаје

20.000

7

Трошкови управљања

10.000

Укупно:

182 500 ₽

8. ОЦЕНА УЧИНКОВИТОСТИ

О економској ефикасности и инвестиционој атрактивности пројекта омогућава нам суђење о бројним показатељима. Главни (интегрални) показатељи ефикасности пројеката дати су у табели. 1 овог пословног плана. Процена узима у обзир промену вредности новца током времена, за коју се уводи дисконтна стопа, усвојена за овај пројекат на нивоу од 5%, пошто је тржиште формирано, услуга није иновативна, технологија је тестирана и добро је позната.

Период отплате пројекта је 24 месеца, дисконтирани период отплате је 25 месеци. Нето садашња вредност (НПВ) - 7 114 361 рубаља, што значајно премашује почетне трошкове улагања. Интерна стопа поврата (ИРР) - 4, 0%; она је испод баријерске стопе (р = 5%) - неки инвеститори одбијају да финансирају пројекте под овим условом. Индекс профитабилности (ПИ) је већи од 1, што је позитиван показатељ. Нето добит пројекта за пету годину износиће 3, 2 милиона рубаља. Дакле, са једним негативним интегралним показатељем и низом позитивних, можемо рећи да је пројекат још увек од интереса са становишта улагања капитала. Важна тачка у овом случају је разматрање свих могућих ризика повезаних са пројектом.

Слика 2. Динамика нето добити пројекта

9. РИЗИЦИ И ГАРАНЦИЈЕ

С обзиром на прилично строге услове конкурентског окружења, тешку економску ситуацију у региону, као и потребу да се придржавате ценовне политике буџетског сегмента, посебну пажњу треба посветити ризицима повезаним са успешним развојем пројекта. Поред тога, морате користити предности предузећа да бисте обезбедили додатне конкурентске предности. За то се врши СВОТ анализа предузећа (Табела 8)

Табела 8. СВОТ анализа

С

В

- Автопарк поддерживается в чистом и работоспособном состоянии

- Инструкторы имеют высокую квалификацию и длительный стаж работы

- Уровень цен в среднем на 10% ниже конкурентов соответствующего уровня

- Удобное расположение школы с точки зрения логистики

- Наличие трех параллельных групп, позволяющих проходить обучение в любое удобное время

- Новый игрок на рынке, без репутации

- Отсутствие наработанной клиентской базы

- Отсутствие собственной базы для обучения по категориям, кроме «B»

- Отсутствие собственной учебной площадки

О

Т

- Привлечение курсантов, независимо от района их проживания

- Привлечение курсантов независимо от типа их занятости и графика работы

- Возможность получения рекомендаций за счет качественных услуг и индивидуального подхода

- Экономия средств на содержание собственного автопарка (по категориям «A», «C». «D»)

- Разрыв отношений с субподрядчиками

- Разрыв отношений с арендодателем учебной площадки

- Невыполнение плана по привлечению клиентов

- Выход из строя автомобилей парка предприятия

Таким образом, основные угрозы связаны с отсутствием собственной учебной базы по некоторым направлениям. Рисков, связанных с разрывом отношений, можно избежать благодаря формированию базы альтернативных субподрядчиков. Кроме того, в качестве учебной площадки можно использовать площадку, обычно используемую горожанами для самостоятельного обучения, расположенную в 7 минутах езды от границы города.

Для выполнения установленных плановых показателей по выручке, необходима качественная работа с клиентами с целью получения дальнейших рекомендаций, а также высокая рекламная активность. При критической невозможности обеспечить требуемую наполняемость групп, в качестве запасного варианта может быть использовано повышение цены. Оценочно, повышение стоимости обучения на величину до 15% не окажет критического влияния на спрос.

10. ПРИЈАВЕ

ДОДАТАК 1

Финансијски план пројекта

Денис Мирошниченко

(ц) ввв.цлогицсецуре.цом - портал за мале пословне планове и водиче

18.08.2019

Популар Постс