1. Резиме пројекта
Циљ пројекта је отварање чајне радње специјализоване за малопродају неодговарајућег чаја и сродних производа. Продавница ће бити отворена у посебној просторији у граду, са 500 хиљада становника, у улици са великим прометом. У асортиману бутика наћи ће се црни, зелени, бели, ароматизирани, воћни и друге врсте чајева. Процентуално гледано, удео чаја у средњем сегменту цена износиће 75%, а елитни чајеви - 25%. Концепт трговине купцима ће пружити живахну процену укуса чаја испробавајући га пре куповине.
Обим почетних улагања у отварање бутика биће 1, 497, 200 рубаља. Пројекат ће се реализовати сопственим средствима. Рок отплате је 17 месеци. Достизање планираног обима продаје биће потребно 4 месеца. Прорачуни пословног плана израђују се за трогодишњи период трговине.
Кључни финансијски показатељи пројекта | |
Дисконтна стопа, % | 17 |
Нето садашња вредност (НПВ), руб. | 1 816 840 |
Нето профит пројекта, руб. | 92 683 - 180 136 |
Поврат од продаје, % | 8 |
Период отплате (ПП), месеци | 17 |
Период отплате попуста (ДПП), месеци | 18 |
Индекс профитабилности (ПИ)% | 1.21 |
2. Опис индустрије и компаније
Русија је један од највећих потрошача чаја на свету. Наша држава чини око 9% светског увоза. Сваки Рус годишње попије више од 1 кг чаја. У исто време, у Руској Федерацији практично нема сопственог чаја. Чај се у Русији узгаја само у одређеним областима Краснодарског територија и Републике Аџеге, а количина производње је 0, 250 хиљада тона производа годишње. Готово у потпуности, потребу за чајем обезбеђује увоз. У 2015. години количина увоза чаја у Русију износиће 170 хиљада тона. Истовремено, удио зеленог чаја у структури увоза износи 8, 4%, црног - 91, 6% (види Слику 1).
Слика 1. Структура увоза чаја у Русију
* Према Експертском аналитичком центру за агробизнис "АБ-Центар"
Пет највећих земаља које испоручују чај у Русију укључују Индију (27%), Шри Ланку (24, 6%), Кенију (15, 1%), Вијетнам (8, 8%) и Кину (7, 7%). Следе Индонезија, УАЕ, Танзанија, Иран, Аргентина и друге земље са укупним учешћем од 22, 4%. Укупно је према подацима за 2015. годину увозило 445 предузећа, а увоз чаја 17 компанија са количинама већом од хиљаду тона. Просјечна цијена увезеног чаја (фебруар 2016.) по рубље била је 284.986 рубаља. по тони, што је у односу на фебруар прошле године више за 10, 5%. Истовремено, просечна цена по тони црног чаја износила је 284 161 рубаља, по тони зеленог чаја - 293 868 рубаља.
Са повећањем благостања становништва, на тржишту се примећује тренд раста потрошње лабавог чаја. Све више и више људи се полако удаљава од устаљене навике пити пакован и пакован чај. Продавнице за продају лабавог чаја отворене су у многим великим супермаркетима и тржним центрима, а њихови производи су у све већој потражњи не само као поклони, већ и за личну потрошњу. Најјасније је да се овај тренд примећује у градовима са преко милион становника и регионалним центрима.
Циљ пројекта је отварање чајне продавнице која је специјализована за малопродају неодговарајућег чаја и сродних производа. У асортиману бутика наћи ће се црни, зелени, бели, ароматизирани, воћни, биљни и друге врсте чајева. Процентуално гледано, удео чаја у средњем сегменту цена износиће 75%, а елитни чајеви - 25%. Концепт трговине купцима ће пружити живахну процену укуса чаја испробавајући га пре куповине. Квалификовани продајни консултанти моћи ће да помогну у избору чаја, водећи рачуна о свим захтевима клијента.
Продавница ће бити отворена у посебној просторији у граду, са 500 хиљада становника, у улици са великим прометом. Продавница ће се налазити у изнајмљеном простору од 30 квадрата. метара.
Правни облик пословања биће ИП. Као систем опорезивања бираће се УТИИ (јединствени порез на приписани приход). ОКВЕД кодови за продају чаја и сродних производа - 18.08.2019. "Трговина на мало чајем, кафом, какаом", 18.08.2019. "Трговина на мало разним прибором за домаћинство, прибором за јело, посуђем, стаклом и керамичким производима, укључујући порцулан и земљану посуду" .
3.Опис робе
Асортиман чајне продавнице обухватиће 150 сорти чаја, укључујући ситнолистне, крупне, црне, зелене, беле, црвене, воћне и друге чајеве. Асортиман ће бити састављен на основу маркетиншког истраживања тржишта града и региона, укључујући анализу конкурентске понуде, анализу добављача, идентификацију путем анкета најпродаванијих „хит“ сорти чаја и непримећених ниша, податке из Интернет упита становника региона у претраживачима. Око 75% асортимана чаја налазиће се у сегменту средњих цена, док ће преосталих 25% на полицама заузети елитни чајеви. Просечна провера бутика износиће 900 рубаља. уз доплату од 100%.
Поред лабавог чаја, бутици ће продавати и сличне производе: прибор за прављење и испијање чаја. Приближни распони цијена производа у трговини наведени су у табели. 1
Табела 1. Распон цена за чај и сродне производе
Бр. | Име | Опис | Трошак, трљање. |
Чајни производи | |||
1 | Црни чај | Црни чај. Цена по 100 г. | 250-1250 |
2 | Зелени чај | Зелени чај. Цена по 100 г. | 350-1350 |
3 | Ароматизирани црни чај | Ароматизирани црни чај. Цена по 100 г. | 190-750 |
4 | Ароматизирани зелени чај | Ароматизирани зелени чај. Цена по 100 г. | 190-1150 |
5 | Бели чај | Бели чај Цена по 100 г. | 350-2350 |
6 | Оолонг (Оолонг) | Оолонг (Оолонг). Цена по 100 г. | 250-2950 |
7 | Сродни чај | Сродни чај. Цена по 100 г. | 610-1280 |
8 | Црвени чај | Црвени чај. Цена по 100 г. | 250-650 |
9 | Пуер | Пуер. Цена по 100 г. | 250-2550 |
10 | Блендс | Блендс | 190-470 |
Сродни производи | |||
11 | Сервис чаја | Сервис чаја | 600-4980 |
12 | Одбор за чајну церемонију | Одбор за чајну церемонију | 1500-3500 |
13 | Жличица | Жличица | 150-295 |
14 | Чајник | Чајник од глине, стакло, керамика | 380-4950 |
15 | Посуда | Посуда | 250-390 |
16 | Цха хаи | Цха хаи | 150-475 |
17 | Гаиван | Гаиван | 290-475 |
18 | Пуер нож | Пуер нож | 100-250 |
19 | Цедило за цедило | Цедило за цедило | 175-390 |
20 | Брев Филтер Баг | Брев Филтер Баг | 180-490 |
21 | Кугла за кување | Кугла за кување | 180-400 |
22 | Банка поклона | Банка поклона | 150-350 |
23 | Поклон кеса | Поклон кеса | 85-150 |
При одређивању цена узимају се у обзир такве компоненте као што су откупна цена, трошкови испоруке, куповна моћ циљне публике, трошкови сличног асортимана конкурената, фиксни трошкови бутика (арена, плаће запослених, комуналије итд.).
Чај је прилично рањив производ. Неправилним складиштењем корисна својства чаја се лако губе, губи се његова арома и често долази до тога да чај постане једноставно неприкладан за конзумирање. Да би се то избегло, продавница ће се придржавати неопходних услова који искључују високу влажност и мирисе других произвођача. Чај ће се чувати у алуминијумским посудама са чврсто прилегним поклопцима.
4. Продаја и маркетинг
Различите студије и анкете показују да око 93-96% одраслог становништва у земљи пије чај. Просечан Рус пије три шоље чаја дневно. Према студији АБ Центра, конзумирање чаја у Русији остаје релативно стабилно током последњих 12 година. У 2015. години потрошња чаја износила је 1, 16 кг годишње по глави становника. Исти подаци забележени су и 2003. године. Највиши показатељ остварен је у 2011. години - 1, 31 кг чаја по глави становника.
Ако говоримо о преференцијама потрошача, велика већина становништва пије црни чај - 86, 1%. Број заљубљеника у зелени чај десет је пута мањи и износи 9, 2%. Трећа популарност је биљни чај - пије га око 1% испитаника (подаци из студије Синовате Цомцон). Паковани чај је популарнији - пије га управо половина становника земље. Међутим, у великим градовима земље, посебно у Москви, расте пораст познавалаца чаја од листова. Око 64% становника престонице преферира чај од листова. Последњих година популарни су и ароматизирани чајеви са природним адитивима. Врхунски укуси чаја укључују бергамот, лимун, јасмин, дивљу бобицу, јагоде, малине и рибизлу.
Савремени купци чаја постали су захтјевнији и пуно више упућени у квалитет чајева него у 90-има - са тим се слажу сви стручњаци из индустрије чаја. Истовремено, тржиште чаја је прилично засићено, па је тешко изненадити софистицираног купца било чиме. С тим у вези, стручњаци саветују почетнике за пословање да рекламирају не одређене врсте чаја, већ саме продавнице које их продају. У ствари, треба продати не само чај, већ и атмосферу установе, културу конзумирања чаја.
У вези с горе наведеним, велика пажња биће посвећена концепту и дизајну будућег бутика. Унутрашњост собе објединит ће јединственост и истовремено играти на типичне асоцијације. Већина купаца чај и пиће чаја повезују с удобношћу код куће. Стога се у дизајну најчешће користе смеђа, чоколадна и златна боја, класични намјештај, пристојно и интелигентно особље, љубазан третман и индивидуални приступ сваком клијенту. Поред тога, како је купац постао дискриминирајући, добар излаз је могућност бесплатног дегустације чаја пре куповине.
Најчешће, око 60% купаца бутика буде редовно. Још 40% су повремени пролазници који су заинтересирани за знак продавнице или мирис који долази иза врата. С обзиром на ту чињеницу, постоји потреба за оглашавањем сталних купаца и маркетиншким потезима за импулсивном куповином. Као крајње средство, употреба мириса активно се практикује од чајних пунктова. Да бисте то учинили, највише мирисних чајева приказује се у отвореним стакленкама на полицама, што позитивно утиче на профит трговине. За стварање сталне клијентеле потребно је увести системе подстицаја и програме лојалности. У нашем случају биће прихваћено следеће:
- коришћење ПОС материјала (летака, визиткарта, каталога);
- употреба маркираних амбалажних производа (амбалажа, тегле са логотипом компаније);
- Увођење система клупских дисконтних картица;
- представљање странице са каталогом, као и чај блога од стране менаџера пројекта;
- куповина клијента путем СММ-а (преко друштвених мрежа Вконтакте, Фацеебоок, Инстаграм, итд.).
На отварању бутика биће издвојено 60 хиљада рубаља за почетну промоцију (не укључује израду корпоративног идентитета и потрошног материјала са логотипом). У будућности ће цена промоције бити најмање 18-20 хиљада рубаља. Главни задатак је привући максимални број купаца са минималним трошковима.
5. Производни план
Бутик чаја налазиће се у граду са 500 хиљада људи у улици са високим саобраћајем, на првој линији кућа. За постављање продавнице користиће се закупљене просторије укупне површине 30 квадратних метара. метара у којима се планира опремити трговачки под, мало складиште и кушаоница. Соба ће требати поправке, за које ће бити додељено 180 хиљада рубаља. Да бисте креирали дизајнерски пројекат и дизајн ентеријера, потребне су услуге дизајнера. Његов рад коштат ће 45 хиљада рубаља. (по стопи од 1, 5 хиљаде рубаља по 1 квадратном метру). Такође, биће набављена опрема за бутик чаја, чија ће цена бити 367, 2 хиљаде рубаља. (види табелу 2).
Табела 2. Трошкови опреме
Бр. | Име | Цена, руб. | Количина | Трошак, трљање. |
1 | Електронска вага | 4, 200 | 1 | 4, 200 |
2 | Цоунтер | 6 500 | 3 | 19 500 |
3 | Приказ чаја | 11 500 | 10 | 110 500 |
4 | Готовинска опрема | 19.000 | 1 | 19.000 |
5 | Сигнализација | 20.000 | 1 | 20.000 |
6 | Запослени униформи | 8.000 | 3 | 24.000 |
7 | Расветна опрема | 20.000 | 1 | 20.000 |
8 | Намештај за кушање | 90.000 | 1 | 90.000 |
9 | Водовод | 30.000 | 1 | 30.000 |
10 | Остало | 30.000 | 1 | 30.000 |
Укупно: | 367, 200 | |||
Поред опреме наведене на списку, морат ћете набавити и материјал за паковање и на њега ставити логотип компаније. Овај предмет ће коштати око 50 хиљада рубаља.
За свакодневни рад чајног бутика потребна су 2 продајна помоћника са пуним радним временом. Рад продајног особља биће организован у режиму смене. Бутик чаја биће отворен од 10:00 до 21:00, без одмора и викенда. Кључни захтеви за продавце биће способност комуникације са купцима, одговорност, марљивост, тачност. Приликом запошљавања, предност ће се дати кандидатима са искуством у малопродаји чаја, кафе или сродних производа. Накнада запосленима састојат ће се од плаћа и бонуса на основу резултата рада. Регистрација ће се одвијати према Закону о раду Руске Федерације.
Табела 3. Особље и платни списак
Бр. | Назив посла | Број људи | ФОТ, РУБ |
1 | Продајни асистент | 3 | 22.000 |
Укупно: | 44.000 | ||
Одбитци: | 13, 200 | ||
Укупан одбитак: | 57, 200 | ||
Под условом да тог дана 13 људи изврши куповину чаја, у продавници ће остати око 900 рубаља. сваки (просечан чек), месечни приход продавнице износиће 360 хиљада рубаља, а нето добит ће прећи 90 хиљада рубаља. Ако претпоставимо да се такав показатељ не може постићи одмах, већ само за 4 месеца рада, када ће продаваоница имати своје прве редовне купце, тада ће рок отплате доћи средином друге године пословања. Трошкови текућег периода укључују: закуп (30 хиљада рубаља по стопи од хиљаду рубаља по квадратном метру површине), обрачун плаћа са социјалним доприносима (57, 2 хиљаде рубаља), куповина производа и њихова достава у продавницу, оглашавање, рачуноводство, сигурност, потрошња на куповину и производњу маркираног потрошног материјала (банке, амбалаже) и друго. Учешће у добити у месечном промету чаја, биће око 26% (види Слику 2).
Слика 2. Структура прихода и расхода чајног бутика
6. Организациони план
Управљање бутиком чаја обављаће појединачни предузетник. Биће му поверени сви организациони процеси, почев од процедура регистрације и завршавајући формирањем асортимана. Биће одговоран за сарадњу са добављачима и организацију набавки, заказивање и одређивање смена, запошљавање и отпуштање запослених, преговоре са закупцима, проналажење партнера и канале дистрибуције. Под његовим надзором биће продајни консултанти. Њихове одговорности обухватаће: продају робе, трговину робом, вођење евиденције залиха, савете купца, дегустације на захтев клијента.
7.Финансијски план
За отварање бутика чаја биће потребно учешће 1, 497, 200 рубаља. Пројекат ће се реализовати сопственим средствима. Структура трошкова улагања приказана је у табели. 4. Показатељи финансијских активности у главном периоду рада дати су у Додатку 1. Услови усвојени у прорачунима: планирана продаја - 360 хиљада рубаља. (400 просечних чекова од 900 рубаља сваки), достизање планираног обима продаје од 4 месеца, повећање продаје у другој години рада на 400-420 хиљада рубаља, у трећој години рада на 500-520 хиљада рубаља, повећање Порез на зараде износи 20% од треће године рада продавнице, УТИИ систем опорезивања са коефицијентом к2 једнаким 0, 95, животни век пројекта је 3 године.
Табела 4. Трошкови улагања
Бр. | Ставка трошкова | Количина, руб . |
Улагања у некретнине | ||
1 | Поправак собе + идејни пројекат | 225, 000 |
Опрема за собе | ||
2 | Куповина опреме | 367, 200 |
Нематеријална имовина | ||
3 | Израда веб страница | 80.000 |
4 | Поступци регистрације и регистрације | 15.000 |
5 | Покретање рекламне кампање | 60.000 |
Обртна средства | ||
6 | Обртна средства | 200.000 |
7 | Покретање робног пуњења | 500.000 |
Укупно: | 1, 497, 200 | |
8. Процена ефикасности пројекта
Пројекат за стварање и рад бутика чаја је ефикасан, што потврђују главни финансијски показатељи у табели. 5.
Табела 5. Индикатори успешности пројекта
Бр. | Показатељ | Вредност |
1 | Дисконтна стопа, % | 17 |
2 | Нето садашња вредност (НПВ), руб. | 1 816 840 |
3 | Нето профит пројекта, руб. | 92 683 - 180 136 |
4 | Поврат од продаје, % | 8 |
5 | Период отплате (ПП), месеци | 17 |
6 | Период отплате попуста (ДПП), месеци | 18 |
7 | Индекс профитабилности (ПИ)% | 1.21 |
9. Ризици и гаранције
Успех пројекта може да се одрази и на спољашње факторе независно од управљања, и на интерне. Анализа главних ризика и мера заштите представљена је у табели. 6. Генерално, ризици повезани са спровођењем пројекта могу се оценити као средње мали. У случају банкрота, последице неће бити критичне: готов посао се може продати по цени већој од почетне инвестиције.
Табела 6. Процена пројектних ризика и мере за спречавање њихове појаве или њихових последица
Бр. | Ризик | Вероватноћа за појаву | Тежина последица | Мере превенције |
1 | Волатилност потражње | просечно | просечно | Локација на пролазном месту, употреба маркетиншких алата, програма који повећавају лојалност, формирање потражње, узимајући у обзир најновије трендове |
2 | Повећане цене набавки од стране добављача | просечно | просечно | Куповина већих количина производа за добијање попуста, смањење трошкова, ревизија цена производа, оптимизација асортиман понуде |
3 | Повећање закупа | ниска | просечно | Закључивање дугорочног уговора о закупу са фиксном стопом у рубаљима, коришћењем услуга адвоката приликом закључивања уговора |
4 | Формирање негативне слике бутика међу становништвом | ниска | високо | Ангажовање квалификованог особља, обука, већа пажња на ниво услуге, поштовање услова складиштења чаја |
5 | Хитна помоћ, пожар, катаклизма | ниска | високо | Присутност противпожарног аларма, осигурања |
10. Апликације
ДОДАТАК 1
Кључни финансијски показатељи пројекта у трогодишњој перспективи
(ц) ввв.цлогицсецуре.цом - портал за мале пословне планове и водиче
